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Dúvida
Qual procedimento para utilizar fator de conversão?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12
Solução
Antes de realizar o cadastro de fator de conversão no Sistema deve sempre ser feito o seguinte questionamento: Quantos itens na unidade do estoque equivalem a um item da unidade do fornecedor?
Exemplo: O item no estoque está em KG - Quilo, e na unidade do fornecedor em GR - Gramas. Então 1 GR do item no fornecedor equivale a 0,001 KG na unidade de medida interna.
Realizada essa conversão da quantidade, será necessário realizar a parametrização no Sistema, conforme uma das opções abaixo:
1 - Criando a ordem de compra na unidade de medida do Fornecedor:
Para criar a ordem de compra no SUP21003/SUP0290/SUP0300 - Ordem de Compra, na unidade de medida do fornecedor é necessário:
- SUP21011/SUP0090 - Credenciamento de Fornecedores, informar os campos Unidade medida e Fator conversão para o item e fornecedor desejado. Como, no exemplo indicado, o fator de conversão utilizado é 0,001:
- SUP7750 - Fator de conversão das unidades de medida cadastrar o item com a conversão conforme informado no SUP21011/SUP0090:
- SUP6200 - Parâmetros Diversos, informar os campos Unidade medida compra a unidade de medida do fornecedor e Utilização Unidade Compra como G - Geral.:
- Com estas parametrizações acima, ao incluir a ordem de compra, a mesma deve ser com a quantidade na unidade de medida que será enviado pelo fornecedor. No exemplo, foi solicitado 1000 GR do item do fornecedor, o que corresponderá a 1 KG na unidade de medida interna:
2 - Criando a ordem de compra na unidade de medida interna, mas o Fornecedor enviará em outra unidade de medida:
Para isso será necessário realizar a parametrização conforme abaixo:
- SUP0090/SUP21011 informar os campos Unidade medida e Fator conversão:
- SUP21003/SUP0290/SUP0300 incluir a ordem de compra na unidade de medida interna. Como no exemplo anterior, a ordem de compra é de 1 KG e a nota será enviada pelo fornecedor com 1000 GR:
- SUP6510/SUP22002 - Designação de Fornecedor ao designar a ordem será apresentada a quantidade na unidade de medida do fornecedor no campo Quantidade Fornecedor:
Independente da opção selecionada, no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, a nota será incluída na unidade de medida do fornecedor e ao realizar a contagem pelo SUP0530 - Contagem do Item, o Sistema irá converter para a unidade de medida interna, tanto a quantidade quanto o valor.
Importante
Caso a ordem de compra tenha sido criada com a unidade de medida incorreta ou o fator de conversão esteja com valor errado, é possível alterar pelo programa SUP2420/SUP22080 - Alteração de ordem de compra, sem gerar nova versão para a mesma.
Saiba mais
Mais informações sobre o cálculo para cadastro do fator de conversão são apresentadas no artigo Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo do fator de conversão no SUP0090/SUP21011.
Para visualizar a unidade de medida e fator de conversão do fornecedor no pedido de compra, pode consultar o artigo Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Apresentar o fator de conversão do fornecedor no SUP22001
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