Dúvida
Como calcular Difal (EC 87/2015) para cliente não contribuinte e gerar a guia de recolhimento na emissão da nota?

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Solução

Para que seja realizado o cálculo de diferencial de alíquota conforme a EC 87/2015 para cliente consumidor final não contribuinte e gerar a guia de recolhimento no momento da emissão da nota, será  necessário efetuar as configurações conforme detalhado abaixo:

Tes:
Calc. ICMS (F4_ICM) = Sim
L. Fiscal ICMS (F4_LFICM) = Tributado
Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) = Sim
Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim

Cliente:
Tipo (A1_TIPO) = F- Consumidor Final
Ins. Estadual (A1_INSCR) = ISENTO
Contribuinte (A1_CONTRIB) = Não

MV_RECST?? (sendo que "??" corresponde a UF do estado de destino, por exemplo MV_RECSTSP).
Esse parâmetro deverá ser preenchido com o código e o número da loja do fornecedor.
Efetue o cadastro de um fornecedor (rotina MATA020) para que seja incluído no parâmetro, por exemplo:

Codigo (A2_COD) = 12345
Loja (A2_LOJA) = 01

O parâmetro MV_RECST?? deverá ser preenchido com 12345;01

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028698432-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Como-gerar-o-t%C3%ADtulo-do-DIFAL-ou-ICMS-ST-no-Financeiro-contas-a-pagar-por-opera%C3%A7%C3%A3o- 

No parâmetro MV_SUBTRIB não poderá constar a UF e inscrição estadual do estado de destino.
Caso esse parâmetro esteja preenchido o recolhimento do Difal será na apuração do ICMS no final do período.

Ao preparar o documento de saída configure as perguntas abaixo:
Gera Guia ICM Compl. UF Dest.? = Sim
Gera Guia Fecp UF Destino? Sim (quando houver a necessidade de gerar a guia do Fecp)

Boletim - Difal - Cliente Não Contribuinte:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=699815598