Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Erro 7 - Já existe ocorrência Saldo em Poder de Terceiros informada

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Ocorrência
Na efetivação das notas fiscais nos programas FT4001 - Cálculo de Embarques, FT4002 - Faturamento de Pedidos ou FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais ou ainda na atualização da nota no programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque, ocorre o erro 7 - Já existe ocorrência Saldo em Poder de Terceiros informada

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as versões.

Causa
O erro é apresentado quando o Sistema encontra na tabela de saldo em poder de terceiros um registro com os mesmos dados da nota fiscal que está sendo emitida ou atualizada, com diferença apenas no código do estabelecimento.

Solução
Uma forma de confirmar a validação é verificar o relatório gerado no programa RE0508 - Listagem Saldos Terceiros, com o campo Lista Saldos Zerados marcado na pasta Parâmetros. 

Para uma busca mais assertiva não se deve especificar o código do estabelecimento para gerar este relatório, ou seja, deve-se deixar o campo Estab de Branco a ZZZZZ, pois o estabelecimento não é chave para a tabela saldo-terc e informar no campo Data Movto um período bem aberto, por exemplo, de cinco anos para trás até a data corrente. 

Alternativas para solucionar a mensagem de erro:

1. Se a validação está ocorrendo na efetivação da nota fiscal, nos programas FT4001, FT4002 ou FT4003, a orientação é a de que seja alterada alguma informação da nota fiscal e que condiga com a chave da tabela saldo em poder de terceiros. Por exemplo, altere a natureza de operação ou a série.

Outra alternativa seria aguardar a efetivação de uma outra nota fiscal que esteja sendo gerada para outro cliente, para então efetivar essa que está sendo apresentada a mensagem de erro, para que assim a numeração da nota seja diferente da que já existe na tabela saldo-terc.

2. Se a validação está ocorrendo na atualização da nota fiscal no Estoque por meio do programa FT2100, a orientação é a da abertura de um ticket para o canal de suporte do módulo de Faturamento, para que possamos avaliar a situação e orientar sobre o procedimento adequado para a correção do erro.