Dúvida

Ao efetuar a geração do arquivo da Nova GIA, o arquivo está saindo em branco/somente com o cabeçalho (CR=01 e CR=05) ou com movimentações incompletas.

Ambiente

TAF – Nova GIA – A partir da versão 12.1.17.

Solução

Possíveis causas do arquivo gerar em branco:

• Configuração incorreta do Complemento Cadastral;
• Compartilhamento incorreto de tabelas no TAF;
• Erros no Gerenciador de Integração;
• Wizard Configuração do TAF não está apontando para o banco de dados correto.

Possíveis causas da geração de valor incorreto (ou a falta de algum CFOP):

• Erros no Gerenciador de Integração;
• Notas com informações incompletas.

Abaixo existem Etapas para o auxilio da identificação e correção dos problemas apontados acima.
- Se o arquivo foi gerado em branco, siga pela Etapa 1.
- Se apresenta valores incorretos no arquivo, siga pela Etapa 2.

OBS: verifique antes das etapas abaixo se o parâmetro MV_TAFLPRC está preenchido com o conteúdo 2000. O parâmetro em branco pode causar problemas na integração e consequentemente o arquivo ficará incorreto. Após o preenchimento, executar o Processamento novamente.

Etapa 1 : Arquivo em branco.

Ao gerar o arquivo da GIA, é gerado somente com o CR=01 e CR=05.
Verifique o Gerenciador de Integração: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - GIA-SP - 6º Passo - Gerenciador de Integração
Identifique os erros, corrija-os e efetue uma nova geração do arquivo.

Ao acessar o Gerenciador de Integração, mesmo tendo executado a rotina Processamento e não exibir nenhum ticket, o problema pode estar no Complemento Cadastral ou na Wizard Configuração do TAF.

No Complemento Cadastral, existem os campos Filial TAF que é como a filial está cadastrada no ambiente e campo Cod. Filial precisa respeitar o layout do seu SIGAMAT.
Por exemplo: Se o ambiente possuir o Grupo de Empresa 01 e a filial 01, o Cód. Filial no TAF será a junção do Grupo + Filial, ou seja 0101, então, se o Cod. Filial for cadastrado de outra maneira, nenhum dado será exibido pois a integração já envia essas informações com a informação da filial para o TAF.

Se na Wizard de Configuração do TAF não for informado corretamente a conexão do Banco de Dados do Protheus, a integração não ocorrerá, com isso o Gerenciador de Integração e consequentemente o arquivo da GIA será gerado em branco.

Importante: Se não ocorrer nenhum erro na integração das notas (Legenda Verde) e mesmo assim o arquivo continuar em branco, avalie o compartilhamento das tabelas C20, C30 e C2F.  Caso alguma dessas tabelas esteja compartilhada a rotina não considera as notas que estão no TAF.

Etapa 2: Valores incorretos.

Verifique o Gerenciador de Integração: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - GIA-SP - 6º Passo - Gerenciador de Integração

Caso identifique erros no Gerenciador de Integração, corrija os erros e efetue uma nova geração do arquivo. Caso a integração não ocorra nenhum erro, avalie se as notas integradas estão com os cadastros corretos, as Notas em que o Cliente ou Fornecedor estão com a UF ou Município em branco, por exemplo, não são consideradas na geração do arquivo.

Para facilitar a identificação da ocorrência, segue abaixo uma query, execute no ambiente do TAF.
Observação: Esse procedimento deve ser realizado por um Analista que possua acesso como administrador e conhecimento em banco de dados.

SELECT C20_NUMDOC AS Documento, C2F_VLOPE as ValCont, C20_UF AS UF_NOTA, C1H_UF AS UF_PART, C1H_CODMUN AS MUNICIPIO_PART, C2F_BASE as BaseICM, C2F_VALOR as VALICM, C2F_VLOUTR as OutrosICM, * FROM C20990 C20
INNER JOIN C2F990 C2F ON C20.C20_CHVNF = C2F.C2F_CHVNF
INNER JOIN C0Y990 C0Y ON C0Y_ID = C2F.C2F_CFOP
INNER JOIN C1H990 C1H ON C1H_ID = C20_CODPAR
WHERE C20_DTES BETWEEN  'AAAAMMDDI' AND 'AAAAMMDDF'
AND C2F_CODTRI = '000002'
AND C20_CODSIT <> '000003'
AND C20_FILIAL = 'FILIAL'
AND C0Y_CODIGO = 'CFOP'
AND C20.D_E_L_E_T_ = ' '
AND C2F.D_E_L_E_T_ = ' '
AND C0Y.D_E_L_E_T_ = ' '

AND C1H.D_E_L_E_T_=' '

Onde:

Nome das tabelas: substituir C20990 pra C20010, ou C20020, por exemplo, conforme seu ambiente;
'AAAAMMDDI' AND 'AAAAMMDDF': caso o período seja 01/01/2020 a 31/01/2020, alterar para 20200101 e 20200131;
CFOP: Substituir pelo CFOP que apresentou a diferença;
FILIAL: substituir pela filial que está sendo gerada.

Caso identifique o campo C20_UF em branco, edite a nota no TAF e preencha esse campo. Caso identifique os campos C1H_UF ou C1H_CODMUN em branco, acesse o cadastro desse Participante no TAF e preencha os campos.

Caso os campos do Cadastro de Clientes/Fornecedores estejam em branco na origem, preencha também para evitar que o erro ocorra em novas integrações.

Caso as inconsistências persistam após as validações, abra uma solicitação para o Suporte da TOTVS.