Dúvida
Como solucionar a falha de Schema referente a TAG mod ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
1 - Ao gerar falha de Schema referente ao mod verifique se o seu XML gerou conforme o exemplo abaixo:
2 -A Sefaz só permite as Especie de notas abaixo:
- refCTe = Modelo 57 Espécie = CTE
Caso a nota seja de origem seja uma refNFe = Modelo 57 Espécie = CTE, os campos devem estar preenchidos F1 ou F2_ESPECIE = CTE, FT_ESPECIE e F3_ESPECIE = CTE, F1 ou F2_CHVNFE = com a chave da nota, F3_CHVNFE e FT_CHVNFE = com a chave da nota;
- refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED
Caso a nota seja de origem seja uma refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED, os campos devem estar preenchidos F1 ou F2_ESPECIE = SPED, FT_ESPECIE e F3_ESPECIE = SPED, F1 ou F2_CHVNFE = com a chave da nota, F3_CHVNFE e FT_CHVNFE = com a chave da nota;
- Caso seja NFPe (Nota fiscal de produtor rural eletrônica) será gerada a TAG refNFe:
1- Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida).
2- Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).
3- Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.
E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)
- refNF= Modelo 01, 01A, 02
Caso seja os campos devem estar preenchidos F1 ou F2_ESPECIE NF, NFe, NFA ou NFCF, FT_ESPECIE e F3_ESPECIE = NF, NFe, NFA ou NFCF (modelo novo incluído na 4.00)
- refNFP = Modelo 04 ( Nota de produtor rural)
- Caso seja NFP (Nota fiscal de produtor rural) será gerada a TAG refNFP:
1- Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = NFP (Esta não é transmitida).
2- Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida).
Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada).
3- Quando é feita uma nota complementar ou de devolução, elas devem ter formulário próprio = Sim Espécie = SPED e essa nota deve ser referenciada à que foi transmitida e não à primeira, com formulário próprio = Não.
E, para referenciar a de origem, os três campos precisam estar preenchidos:
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)
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