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Dúvida
Como realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS para os documentos fiscais e consequentemente apuração dos impostos?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Solução
Para realizar a remoção do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, realize os seguintes passos:
1. Acesse no componente FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal;
2. Informe o Código da regra fiscal;
3. Configure o imposto 1 - ICMS com a tributação desejada;
4. Na linha dos impostos 5 - COFINS e 6 - PIS/PASEP deixe o campo Composição base calc. com uma das opções destacadas na imagem abaixo. A contabilidade deve orientar a opção correta, pois a tributação muda de caso para caso:
5. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
Feita essa configuração todas as notas fiscais que utilizarem a respectiva regra fiscal terão o ICMS diminuído da base de cálculo de PIS e COFINS e consequentemente da apuração desses impostos.
Varejo - Moda - FIS - Como excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS
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Boa tarde.
No nosso caso nós não nos creditamos do ICMS destacado na nota fiscal. Por força de decreto estadual, a Diamantes abre mão da não comulatividade do ICMS, e recolhe um valor líquido de ICMS-ST.
Dessa forma na escrita fiscal todas as notas de insumos é lançada no CST 60.
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