Dúvida
O que fazer quando a nota Fiscal não considera informações de ICMS no Registro C100 no SPED Fiscal?
Ambiente
Winthor - Fiscal - A partir da versão 29
Solução
Quando a nota Fiscal não considera informações de ICMS no Registro C100 no SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
Caso o erro ocorra com todas as notas:
1. Na rotina 1097, tela Geração do arquivo SPED Fiscal clique o botão Ajustes Doc. Fiscal;
2. Selecione a aba Nacional, sub-aba Registros C197/D197 e verifique se possui algum ajuste do tipo 02 - Simples Nacional. Se não for necessário, exclua-o;
Se precisar gerar um ajuste de Simples Nacional, as notas não alimentarão as informações de ICMS no registro C100.
Caso o erro ocorra em apenas uma nota:
1. Acesse a nota na rotina 1007/1008 e pesquise pela nota desejado;
2. Verifique na aba Itens da Nota se opção Gera ICMS (Livro Fiscal) está marcada para os produtos. Caso não esteja, as informações de ICMS deste item não serão enviadas no SPED. Se necessário alterar, clique o botão Editar e marque a opção Gera ICMS (Livro Fiscal);
3. Selecione a aba Livro Fiscal e clique novamente o Gerar Livro Fiscal;
4. Verifique se a opção 20 - Considera informações de ICMS da nota fiscal está marcada na rotina 1097, aba Opções. Se estiver marcada, ela desconsiderará a informação de Gerar ICMS (Livro Fiscal) apresentada na rotina 1007/1008.
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