CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Qual o critério para utilização dos campos no Relatório modelo 51 (MATR990)?

Dúvida:

Qual o critério para utilizar os campos no Registro de Apuração de ISS modelo 51(MATR990)?

Ambiente:

Protheus – Livro Fiscal – A partir da versão 12.1.17.

Solução:

Para compreender a gravação dos campos no relatório, primeiramente é preciso validar algumas regras no tratamento do impostos ISS:

Para configurar conforme o exemplo da NF 000032:

Recolhe ISS (A1_RECISS) = SIM

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado

Para configurar conforme o exemplo das notas 000033 e 000032 será necessário deixar o livro fiscal de ISS no TES como outros ou isento.

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Outros/ Isento

Para configurar conforme a NF 000035 (Campo imposto devido e não retido), é necessário que o prestador do serviço seja o responsável pelo recolhimento do ISS:

Recolhe ISS (A1_RECISS) = NÃO

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado