Ocorrência
No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, ao consultar a autorização da NF-e a mensagem de rejeição abaixo é exibida pela SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda):
Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFE - Todas as Versões
Causa
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF - ID: W16) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
Exceções e Observações
Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:
1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ID:J02):
vProd (ID: W07) 
vDesc (ID: W10) vICMSDeson (ID: W04a) vST (ID: W06) vFrete (ID: W08) vSeg (ID: W09) vOutro (ID: W15) vII (ID: W11) vIPI (ID: W12) vServ (ID: W18)
2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).
3 - A Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.
Regra de Validação da Sefaz
Solução
O cálculo do Total da NF-e é feito a partir do somatório dos campos abaixo:
vProd (ID: W07) vDesc (ID: W10) vICMSDeson (ID: W04a) vST (ID: W06) vFCPST (ID: W06a) vFrete (ID: W08) vSeg (ID: W09) vOutro (ID: W15) vII (ID: W11) vIPI (ID: W12) vIPIDevol (ID: W12a) vServ (ID: W18)
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Total do vNF (ID: W16)
No caso de faturamento direto de veículos novos não é incluído no somatório o campo vST (ID: W06).
Deve-se verificar e recalcular o somatório dos campos que compõe o Valor Total da NF-e (vNF), levando em consideração o campo indTot, que indica se o valor do item compõe o valor Total da NF-e, atentando-se também as exceções.
Caso o desconto não esteja sendo levado para o XML
Exemplo:
O movimento possui um único item no valor de R$100,00 (tag vProd), desconto de R$20,00 (tag vDesc) no movimento, e o valor total da nota fiscal (tag vNF) foi gerado com R$100,00 ao invés de R$80,00.
Nesse caso a NF-e será rejeitada devido a diferença de R$20,00 entre o valor do produto e o valor total da nota fiscal. Nesse exemplo, a demanda ocorre pois o desconto está sendo informado no movimento, sendo que a NF-e considera apenas os valores do item do movimento.
É necessário que acesse o menu "Mov - Rateio Val. Financeiros 1/2" na parametrização do Tipo de Movimento e aplique o rateio proporcional ou rateio condicional para o desconto. Com essa configuração o valor do desconto será levado para o item do movimento.
Após a parametrização, regrave o movimento e reenvie a NF-e para Sefaz.
Caso a tag (vST) esteja sendo gerada com valor igual zero em operações com Substituição Tributária
Para que o valor do ICMS ST seja gerado no XML é necessário utilizar um CST (Código de Situação Tributária) com cobrança do ICMS por substituição tributária.
Exemplos de CST com Substituição Tributária
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
É necessário também que a flag 'Soma ICMS S.T. Valor Contábil esteja marcada para que a tag <vST> seja gerada com valor acima de zero.
Acesse Cadastros | Natureza Fiscal | Editar a natureza utilizada | Tributação ICMS / IPI | Regras de ICMS | Aba Dados ICMS S.T.
Observações:
Deve ser verificado, segundo os cálculos da Sefaz informados acima qual tag pode estar causando tal rejeição, tais como: vProd, vDesc, vST, vFCPST, vFrete, vSeg, vOutro, vII, vIPI e vIPIDevol e efetuar a correção.
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