Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Transferência entre unidades de ativo imobilizado

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Dúvida
Como realizar uma transferência entre unidades de ativo imobilizado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Parâmetros necessários:

• SUP8740 - Parâmetros Diversos campo Obter Inf.Comercial Transf.Unid deve estar marcado.
• SUP4100 - Manutenção das Empresas que possuem o Faturamento Logix e Transferência, deve-se cadastrar a empresa origem e destino.
• SUP3660 - Integração do Sistema o parâmetro Módulo Patrimônio deve estar marcado.

Empresa origem - saída:

• PAT0120 - Parâmetros Patrimônio no campo Tipo baixa transf é o tipo de baixa que será baixado o item ao efetuar a nota de saída de transferência e deve estar cadastrado no PAT1500/PAT10010 - Tipos de Baixa com o Indicador do tipo de baixa: Transferência entre empresas.
   
• VDP0050/VDP10059 - Natureza de Operação deve ter Controle: J - Transferência de ativo imobilizado.
   
• VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual informar o Cliente que tenha o mesmo CNPJ da empresa destino e a Natureza de Operação com Controle: J. 
  Informar o código do item que está cadastrado no MAN10021 - Cadastro do Item e que está cadastrado no PAT0060/PAT10028 - Cadastro Patrimônio opção Parcelas.
  Informar o número da parcela que será baixada na saída.
   
• Após gerar a nota de saída, o PAT0060/PAT10028 opção Parcelas será baixado automaticamente o inventário informado na nota de saída com o tipo de baixa de transferência informado no PAT0120.

Empresa destino - entrada:

• LOG00086 - Manutenção Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais campo Manter número inventário do patrimônio na transf. entre empresas? - código: mantem_num_invent_patr_empresa. 
  A inclusão do ativo imobilizado será efetuado automaticamente no PAT0060/PAT10028 opção Parcelas e a numeração do inventário pode ser sequencial ou permanecer com o mesmo código da empresa de origem. 
   
• SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais informar o Fornecedor que tenha o mesmo CNPJ da empresa origem. Informar mesmo número da nota, série e subsérie. 
  É apresentada mensagem: NF de TRANSF.DE IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES, com origem da empresa XX. responder Sim na mensagem.
   
• O CFOP da nota não pode ser de transferência no SUP0600 - Códigos Fiscais campo Tipo Entrada.
   
• Na mensagem Movimentar estoque ??? responder Não, pois ativo imobilizado não movimenta estoque.
   
• Ao incluir a nota de ativo imobilizado, o código do item no aviso de recebimento ficará em branco e a descrição será carregada conforme informado no Patrimônio.
   
• Ao finalizar a inclusão são gerados os erros: Código fiscal do item não cadastrado e Grupo de despesa do item não cadastrado, devido ao item estar em branco, assim é necessário na opção X-info_fiscal_item informar o Grupo de Despesa e o CFOP para o item da nota e consistir a nota novamente.
   
• É criado automaticamente no PAT0060/PAT10028 opção Parcelas  o inventário com os mesmos valores e saldos da empresa origem.

A contabilização de entrada do inventário é realizada pelo SUP1430/SUP34088 - Gera Lançamentos Contábeis/Lote, com entrada no inventário, no saldo remanescente da depreciação e PIS/COFINS.

• Débito - Conta do inventário informada no PAT2930/PAT10018 - Parametrização Contábil de acordo com o relacionamento do agrupamento.
• Crédito - Conta transitória do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas opção 3_tela3 campo Conta transit para transf ativo imobilizado.

Glossário
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social