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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar a DFC e a GI para o PR?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
Realize os procedimentos a seguir para gerar a DFC e a GI, com os quadros 17 - Entradas de Mercadorias e Serviço, 18 - Saídas de Mercadorias e Serviços e 22 - Detalhamento de Valores por Município:
- Procedimentos para gerar o quadro 17 - Entradas de Mercadorias e Serviço:
- Crie um grupo fiscal no programa VDP4551, informe o campo Descrição como Compras industrialização, comercialização ou prest. serviços e no campo Indicador Grupo informe 3-CFOP Entrada;
- Acesse o VDP4552, consulte pelo grupo fiscal criado no VDP4551 e relacione os CFOPs das notas fiscais de entrada pertencentes a este grupo;
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por OBF0035, e informe o grupo no campo Compras industrialização, comercialização ou prest. serviços.
- Crie um grupo fiscal no programa VDP4551, informe o campo Descrição como Compras industrialização, comercialização ou prest. serviços e no campo Indicador Grupo informe 3-CFOP Entrada;
- Procedimentos para gerar o quadro 18 - Saídas de Mercadorias e Serviços:
- Crie um grupo fiscal no programa VDP4551, informe o campo Descrição como Venda de produção própria ou de terceiros e no campo Indicador Grupo informe 3-CFOP Entrada;
- Acesse o VDP4552, consulte pelo grupo fiscal criado no VDP4551 e relacione os CFOPs das notas fiscais de entrada pertencentes a este grupo;
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por OBF0035, e informe o grupo no campo Saídas - Venda de produção própria ou de terceiros.
- Crie um grupo fiscal no programa VDP4551, informe o campo Descrição como Venda de produção própria ou de terceiros e no campo Indicador Grupo informe 3-CFOP Entrada;
- Procedimentos para gerar o quadro 22 - Detalhamento de Valores por Município:
- Acesse o VDP1075 e realize a parametrização a seguir:
Tabela: CIDADES;
Formação campo: cod_cidade;
Conteúdo: informe o código do município existente no Logix que equivale ao município da Tabela II;
Sistema: DFC-MUNICIPIO;
Conteúdo: informe o município da Tabela II - Municípios do Estado do Paraná;
- Acesse o VDP1075 e realize a parametrização a seguir:
- Após realizar as parametrizações, processe o OBF0035 para gerar a DFC e a GI.
Glossário
DFC - Declaração Fisco Contábil
GI - Guia de Informações
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
PR - Paraná
OBF0035 - Geração Declaração Fisco Contábil - DFC e Guia de Informações - GI
VDP1075 - De/Para Geral
VDP4551 - Grupo Fiscal
VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa
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