WINT - Como gerar o registro C197, opção 06 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,2 RICMS/00, aba São Paulo

Dúvida
Como gerar o registro C197, opção 06 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,2 RICMS/00, aba São Paulo?

Ambiente
Winthor– Fiscal– A partir da versão 29.

Solução
Para gerar o registro C197, opção 06 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,2 RICMS/00, aba São Paulo, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a  06 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,2 RICMS/00
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;

Importante: este ajuste gera no registro C197 os valores do imposto das notas fiscais com ST fora da nota. O campo 07 é o resultado da expressão: Base ST fora da nota multiplicado pela alíquota interna, subtraído do resultado da multiplicação da base do ICMS pela alíquota interna (VLBASESTFORANF*ALIQICMS1/100) - (VLBASEICMS*ALIQICMS1/100)