Dúvida
Como gerar o registro C197, opção 05 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,1 RICMS/00, aba São Paulo?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o registro C197, opção 05 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,1 RICMS/00, aba São Paulo, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a 05 - Rec.Antecipado Art.426-A RICMS,com IVA-ST.Art.277,§ 3º,1 RICMS/00;
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;
Importante: este ajuste gera no registro C197 os valores do imposto das notas fiscais com ST fora da nota.
Campos:
- Campo 07 - É o resultado da multiplicação da base do ICMS multiplicado pela alíquota interna subtraído do ICMS da nota fiscal (vlbaseicms*aliqicms1)-(vlbaseicms*percicm)/100.
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