Dúvida
Como gerar o registro C197, opção 04 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-b) RICMS/00, aba São Paulo?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o registro C197, opção 04 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-b) RICMS/00, aba São Paulo, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a 04 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-b) RICMS/00;
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;
Importante: este ajuste gera no registro C197 os valores do imposto das notas fiscais com ST fora da nota.
Campos:
- Campo 05 - É a base do ST fora da NF (vlbasestforanf) da nota;
- Campo 06 - É a alíquota interna do ICMS (aliqicims1) da nota;
- Campo 07 - É o resultado da expressão: Base ST fora da nota multiplicado pela alíquota interna,
subtraído do resultado da multiplicação da base do ICMS pela alíquota interna
(VLBASESTFORANF*ALIQICMS1/100) - (VLBASEICMS*ALIQICMS1/100); - Campo 08 - É o percentual da margem agregada do ST da nota (perciva).
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