Dúvida
Como parametrizar o movimento de saída para emissão de NF-e?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFE - Todas as versões
Solução
Observação: Para emissão de NF-e de Saída é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 2.2.xx.
Para realizar a parametrização de um movimento de saída para emissão de uma nota fiscal eletrônica, gentileza seguir os seguintes passos: Acesse o módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no seguinte menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Outras Movimentações ou Gestão Vendas (dependendo da classificação do movimento) | Selecione o Tipo de movimento e de um duplo click sobre o mesmo.
1. Etapa Mov – Identificação:
Nesta Etapa Selecione a Serie para emissão de NF-e, lembrando que a serie obrigatoriamente deve ser numérica.
2. Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:
Nesta Etapa o Emitente deverá ser "Empresa" e o destinatário "Cliente ou Fornecedor".
3. Mov – Datas 1/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado "Edita" no campo "Edição da Data de Emissão".
4. Etapa Mov – Datas 2/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado "Edita" no campo "Edição da Data de Saída".
5. Etapa Mov – Transporte 2/3:
Nesta Etapa deverá ser selecionado o tipo de frete que será praticado no movimento.O campo é obrigatório pela SEFAZ e não poderá ficar como "Não Edita".
6. Etapa Mov – Campos Livres 2/2:
Nesta Etapa pode ser selecionado a Edição do Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infCpl do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.
7. Etapa Item – Campos Livres 2/2:
Nesta Etapa pode ser selecionado a Editar Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infAdProd do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.
8. Etapa Fis – Natureza:
No Campo "Edição" do grupo Natureza deve ser selecionado “Edita”, no campo “Seleção Automática de Natureza” deve ser selecionado “Seleciona por Item”.
9. Etapa Fis – Escrituração 1/2:
Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NF-e, maiores informações sobre o cadastro do tipo de documento.
10. Etapa Fis – Tributação – Item:
Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos incidentes em cada item do movimento. Exemplo: ICMS, PIS, COFINS, ISS etc.
11. Etapa Fis – Tributação – Movimento:
Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos retidos incidentes na NF-e. Exemplo: COFINS RF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RF, CSLLRF, IRPF, IRPJ, IRRFPJ etc.
12. Etapa Fis - NF-e:
Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NF-e Manual ou Automático.No DANFE.net deverá ser selecionados os respectivos relatórios DANFE.
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