Dúvida
Como gerar o registro C197, para a opção 02 - Cálculo de ICMS ST -Rel. 01 e 02 Rot. 1031 na aba Mato Grosso do Sul?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o registro C197, para a opção 02 - Cálculo de ICMS ST -Rel. 01 e 02 Rot. 1031 na aba Mato Grosso do Sul, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba Mato Grosso do Sul, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a 02 - Cálculo de ICMS ST -Rel. 01 e 02 Rot. 1031;
3. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460:
Importante: este ajuste será gerado baseado nas regras dos relatórios 01 e 02 da aba Mato Grosso do Sul da rotina 1031 para geração do registro C197.
Regras do relatório
- Itens com código fiscal(cfop) maior que 2000.
- Itens com o parâmetro Gera Icms no Livro fiscal (GERAICMSLIVROFISCAL) igual "N".
- Itens com a tributação de medicamentos DIFERENTE de "OM"(Outras Mercadorias) cadastrado na rotina "203" no Item "9 - Medicamentos".
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