FAQs - Suporte técnico

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Relatório DIFAL - Venda para Não Contribuinte - FISR087

Dúvida
Qual relatório é possível gerar as notas fiscais com cálculo do Difal - Venda para Não contribuinte?

Ambiente
Protheus a partir versão 11.8

Solução

Relatório FISR087

Listagem de conferência dos documentos fiscais com cálculo do Difal/FECP, conforme alterações da EC 87/15.

Configurações do Menu

  • No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do Listagem NF EC 87/15, conforme especificação a seguir:

 

Nome do Menu

Submenu

Nome da Rotina

Programa

Tabelas

Relatórios

List. Conferência

Listagem NF EC 87/15

FISR087

SF3

 

Procedimentos para Utilização

Acessar no módulo Livros Fiscais, Relatórios/List. Conferência/ Listagem NF EC 87/15 e preencha as seguintes informações:

Data inicial : Informe a data inicial da listagem

Data Final : informe a data final da listagem

Tipo de Listagem : Informe se deseja visualizar as notas ficais da seguinte maneira:

1- Todas UF: Irá listar documento fiscal com cálculo do Difal independente se o contribuinte tenha ou não Inscrição Estadual no Estado de destino

2- UF com IE: Irá listar somente documento fiscal com cálculo do Difal onde o Contribuinte tenha Inscrição Estadual no Estado de destino

3- UF sem IE : Irá listar somente documento fiscal com cálculo do Difal onde o Contribuinte não Inscrição Estadual no Estado de destino

 

O relatório irá listar documento fiscal gravado na tabela SF3 que tenha calculado DIFAL, seja de documento de saída ou de entrada. A listagem terá por padrão as seguintes colunas:

Filial Destino NF Série Emissão CFOP Clie/For Loja Tipo Valor Contábil Base de ICMS Difal do destino Difal de Origem FECP N. Guia  N. Título  Prefixo 

 

 Exemplo de impressão:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A listagem será agrupada por filial e estado de destino.

IMPORTANTE
Caso o estado de destino estiver informado no parâmetro MV_SUBTRIB, não será apresentado valores nas colunas "N.Guia" , "N.Título" e "Prefixo".

 

É possível personalizar o relatório, incluindo colunas e filtros que desejar:

 

 

 

 

 

 

Todos os campos da tabela SF3 estão disponíveis para serem incluídos no relatório.

 

Podemos também realizar filtros se necessário:

 

 

 

 

 

 

Todos os campos da SF3 estão disponíveis para realização de filtros.

 

Ainda é possível exportar as informações para planilha eletrônica:

 

 

 

 

 

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