Dúvida
Como corrigir a rejeição abaixo:
Rejeição: 610 Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF para nota de Reidi ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
O valor da TAG vNF deve bater com os valores levados no bloco ICMSTOT subtraindo e somando de acordo com o esperado pela regra de sua totalizadora.
-
Na NT 4.00 há novas TAGS na Totalizadora:
- (+) vFCPST (id:W06a)
- (+) vIPIDevol (id: W12a)
Caso o valor da VNF tenha tenha somado ou deduzido as TAGs vICMS, vPIS ou vCOFINS e o CFOP seja diferente de iniciado por 3 causa a rejeição 610.
- Exemplo somando, porém pode ser ser subtraindo também o XML gerou conforme abaixo:
1- Caso seja uma importação com destinatário EX do exterior será necessário alterar no TES no campo F4_CF "Cod. Fiscal" para o CFOP iniciado por 3.
2- Após isso, exclua a nota e gere novamente.
3- Caso não seja uma importação conforme o link abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/IMP0036_Deduzir_Pis_e_Cofins_da_Nota_Fiscal_Reide
A nota de Reidi existe no sistema, mas não é aceita pela Sefaz na sua operação.
Se precisar somar ou deduzir o Pis, Cofins e ICMS da nota deve gerar um desconto na nota ou já lançar o valor do produto com desconto. Pois esses impostos não fazem parte da totalizadora da NFe.
Caso haja dúvidas como deve ser realizada essa nota, solicite que o fiscal de sua empresa faça uma consulta formal na Sefaz.
4- Altere os campos na TES para que a nota seja autorizada Agrega Valor F4_AGREG = S, Agr. Pis F4_AGRPIS= N Agr. Cofins F4_AGRCOF= N
5 -Após isso, exclua a nota e gere novamente.
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