FAQs - Suporte técnico

Saúde - Planos Linha Datasul - Finanças HFP - Participação - Cobrar do Contratante Origem

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Dúvida
Como parametrizar o sistema para que ao gerar o faturamento de participação, as notas de serviços sejam emitidas para o Contratante Origem do contrato?

Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Faturamento - Todas as versões

Solução
Para que ao gerar o faturamento as notas de serviço de sejam emitidas para o Contratante Origem do contrato, devemos:

  •  Consulta Termo Adesão (FP0910F)

Acessar a "Consulta Termo Adesão (FP0910F)" e validar se o contrato possui um Contratante Origem cadastrado, conforme abaixo:

mceclip0.png

Existem outras maneiras de verificar se o contrato possui contratante origem, essa é apenas uma delas, onde, caso o campo "Insc. cont. origem" estiver preenchido, confirma essa informação.

 

  • Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B)

Acessar a "Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B)" e na aba "Parâmetros", no campo "Cobrar Participação do" deve estar selecionada a opção "01 - Contratante Origem", conforme podemos ver abaixo:

mceclip0.png

Ao gerar o faturamento, as notas de serviço serão emitidas para o Contratante Origem. Após a geração das notas, podemos verificar isso através da "Consulta Termo Adesão (FP0910F)", pois nos casos onde as notas são geradas para o Contratante Origem, um (*) asterisco fica gravado na frente da nota, como podemos verificar:

mceclip2.png

 Observação: Essas parametrizações podem ser alteradas a qualquer momento.

 

  • Consulta Faturas Contratante (FP0910U)

Como esse contato está parametrizado para gerar as notas para o Contratante Origem, ao consultar as notas do contratante normal do contrato, as mesmas não estarão visíveis, tendo então que consultar o código do Contratante Origem para visualizá-las , conforme abaixo:

Consulta dos contratantes na "Manutenção Contrato"

mceclip3.png

 

Consulta da fatura através da "Consulta Termo Adesão (FP0910F)"

mceclip5.png

Ao consultar a fatura através da "Consulta Faturas Contratantes (FP0910U)", caso seja informado o código do Contratante (2005083), o título não está visível:

mceclip6.png

Ao consultar a fatura através da "Consulta Faturas Contratantes (FP0910U)", agora informando o código do Contratante Origem (2005082), o título está visível:

mceclip7.png

 

  • Geração Boletos - hfp.billetGeneration

Ao gerar o boleto dessa fatura através da "Geração Boletos", podemos ver a indicação do Contratante Origem no cabeçalho:

mceclip8.png

mceclip9.png

Saiba mais:

Para maiores informações acesse: Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão - FP0110B

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