Dúvida
Como gerar o registro C197, opção 04, relatório 4 - Regime Especial - Dec. nº 25.901/2016 da rotina 1031, aba Rio Grande do Norte?
Ambiente
Winthor– Fiscal – A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o registro C197, opção 04, relatório 4 - Regime Especial - Dec. nº 25.901/2016 da rotina 1031, aba Rio Grande do Norte, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba Rio Grande do Norte, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione a opção 04 - Prod. referidos art. 4º, inciso II alínea "b" (Entr. interestadual -3,50%);
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;
Importante:
Aquisições interestaduais - art. 4º, II, “b” - Cód. Recolhimento 1242 - Será gerado o total das entradas interestaduais para os CFOPs informado na tela. compõe o relatório as aquisições das regiões: Norte, Nordeste e Centro Oeste, mais Espiríto Santo. Os produtos de Cesta Básica não compõe o valor.
0 Comentários