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Ocorrência
Ao processar o OBF12040 gerou o valor do CIAP duplicado no Livro de Registro da Apuração ICMS.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Apuração de Impostos - Versão 12
Causa
O valor do CIAP é duplicado no Livro de Registro da Apuração ICMS, quando no processamento do OBF12040 é considerado o valor do CIAP processado pelo CIA30004 e também o valor da nota fiscal com CFOP 1.604.
Solução
Para não duplicar o valor do CIAP, realize os seguintes passos:
- Acesse o parâmetro Utilizar crédito CIAP no lançamento de notas de entradas CFOP 1.604?, código do parâmetro ies_ciap_lanc_ne, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuracão dos Impostos, e informe a opção N - Não. Dessa forma, será considerado somente o valor da nota fiscal com CFOP 1.604;
- Processe o OBF12030;
- Processe o OBF12040 por meio da opção Listar do OBF12030, para gerar o Livro de Registro da Apuração ICMS com o valor do CIAP igual o valor da nota fiscal com CFOP 1.604.
Importante
- Descrições das opções disponíveis para o parâmetro Utilizar crédito CIAP no lançamento de notas de entradas CFOP 1.604?:
- S - Sim: considera o valor do CIAP e caso haja nota fiscal com o valor do CIAP também será considerada;
- N - Não: considera só o valor da nota fiscal lançado com valor do CIAP.
- É possível consultar no SUP7400, o valor total do CIAP calculado no processamento do CIA30004.
Glossário
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
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