Dúvida
Como gerar o registro C197, para a opção 11 - Ressarcimento de Substituição Tributária -Rel. 32 Rot. 1017 na aba Santa Catarina ?
Ambiente
Winthor– Fiscal– A partir da versão 29.
Solução
Para gerar o registro C197, opção opção 11 - Ressarcimento de Substituição Tributária -Rel. 32 Rot. 1017 na aba Santa Catarina, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a 11 - Ressarcimento de Substituição Tributária -Rel. 32 Rot. 1017;
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;
Importante:
O ajuste Ressarcimento de Substituição Tributária se baseia nas informações geradas no relatório da rotina 1017, apresenta os itens das notas fiscais de saídas interestaduais ,saídas para Órgãos Públicos Estaduais e Interestaduais,saídas no CFOP 5.927-Baixa de estoque decorrente de perda,roubo,deterioração , saídas com operação de (Venda ou bonificação) com destaque de ICMS e que na Entrada(Compra ou Bonificação) geraram "ST" ou "ST Guia".
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