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Ocorrência
Ao validar o arquivo da GIA SP ocorre o erro: Tabela 02, CR=05, Campo - IE Inconsistente, Posição 3.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Causa
O erro de validação ocorre, pois o cadastro da empresa não tem o código da Inscrição Estadual.
Solução
Realize os procedimentos a seguir para corrigir o erro de validação da GIA SP no registro CR=05:
- Acesse o LOG00083, e preencha o campo Inscrição Estadual.
Ao alterar os dados da empresa é gerado o histórico da alteração na tabela empresa_hist, por isso a nova IE será utilizada a partir da data de atualização. Então se a GIA SP em processamento é do período anterior a alteração, é necessário realizar o ajuste na tabela de histórico via banco de dados, conforme os procedimentos a seguir:
- Execute o comando SQL, para encontrar o último período de histórico da empresa na tabela empresa_hist:
SELECT MAX(dat_validade_fim)
Onde:
FROM empresa_hist
WHERE cod_empresa = 'XX'
AND (dat_validade_ini <= '31/XX/XXXX 23:59:59'
AND dat_validade_fim >= '01/XX/XXXX 00:00:00')- XX = informe o código da sua empresa;
- 31/XX/XXXX 23:59:59 = informe a data final do período em processamento na GIA SP e mantenha o horário;
- 01/XX/XXXX 00:00:00 = informe a data inicial do período em processamento na GIA SP e mantenha o horário.
- Execute o comando SQL, para alterar a IE na tabela empresa_hist:
UPDATE empresa_hist
Onde:
SET ins_estadual = '99999999'
WHERE cod_empresa = 'XX'
AND dat_validade_fim = 'XX/XX/XXXX XX:XX:XX'
- 99999999 = informe a nova IE;
- XX = informe o código da sua empresa;
- XX/XX/XXXX XX:XX:XX = informe a data e a hora que retornou no SQL do item 1.
- Execute o comando SQL, para confirmar a alteração da IE na tabela empresa_hist:
SELECT cod_empresa, ins_estadual
Onde:
FROM empresa_hist
WHERE cod_empresa = 'XX'
AND dat_validade_fim = 'XX/XX/XXXX XX:XX:XX'
- XX = informe o código da sua empresa;
- XX/XX/XXXX XX:XX:XX = informe a data e a hora que retornou no SQL do item 1.
- Execute o comando SQL, para encontrar o último período de histórico da empresa na tabela empresa_hist:
- Execute o OBF0476, para gerar o arquivo da GIA SP com a IE preenchida no registro CR=05.
Glossário
GIA - Guia de Informação e Apuração
SP - São Paulo
IE - Inscrição Estadual
CR - Código de Registro
LOG00083 - Cadastro de Empresa
OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP
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