Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 321 Rejeição : NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

Dúvida
Como corrigir a rejeição 321 : NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Documentos Eletrônicos - Todas as versões.

Solução
A rejeição ocorre quando a nota gerou com a TAG FINNFE = 4 ( devolução), porém não foi referenciado nenhum documento NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF

• Conforme o exemplo abaixo:

• Lembrando que:

Não se aplica esta regra para os CFOP 1.201, 1.202, 1.410, 1.411, 5,921 e 6,921 (NT 2013/005 v 1.20)

1- Verifique se realmente o CFOP da nota tem finalidade de devolução:

Ao fazer nota de devolução ou retorno no sistema é gerada a TAG FINNFE= 4 (devolução) para qualquer CFOP.

 Porém, quando o CFOP não possui a finalidade de devolução é necessário gerar a TAG FINNFE = 1 (normal).

2. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em editar  MV_DEVCFOP: 6910;5910;6211;5211; (ponto e vírgula sem espaço) com CFOPS da nota fiscal eletrônica;

3- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

4 - Caso o CFOP realmente tenha finalidade de devolução verificar se a nota foi referenciada corretamente:

Verificar se a nota foi referenciada ao documento de origem corretamente:

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

Importante:

Lembrando que a nota só é referenciada no XML caso exista no sistema.

Se a mesma for referenciada manualmente deve se preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori . 
Se for preenchido automaticamente pelo gatilho F4 (Nota de saída) ou F7 (Nota entrada) os campos são alimentados automaticamente.

3- Verificar  se o campo na TES F4_AJUSTE -> Ajuste CIAP = N, pois se estiver como Sim irá gerar FINNFE = 3.

4- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

Se nota de beneficiamento deve ser verificado também: 

Para notas que a nota de origem foi realizada como beneficiamento TES poder de terceiro Remessa e no retorno é necessário transmitir como normal devido a TES ter poder de terceiro como devolução.

Se nota de remessa deve ser verificado também: 

Nota de origem normal com TES poder de terceiro Remessa ao retornar a nota é do tipo beneficiamento com Tes poder de terceiro devolução.

Saiba mais:

É possível consultar a nota técnica 2013.005_v_1.22 página 130 para saber quais são os CFOPs com finalidade de devolução.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=

5- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

6- Caso seja nota de anulação de frete realizar o procedimento do link abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como emitir nota de anulação de frete

7- Caso seja devolução de importação:

1- Se a mesma for referenciada manualmente deve se preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori. 

Se for preenchido automaticamente pelo gatilho F4 (Nota de saída)  os campos são alimentados automaticamente.

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

2 - Acesse a rotina Livros Fiscais -> Atualizações -> Movimentos -> NF manual de Saída -> Outras ações ->Complementos -> Exportação 

3 - Preencher o campo CDL_CHVEXP  com a chave da nota de entrada.

4- E configurar o parâmetro MV_DEVCFOP conforme está no inicio da documentação.

• Validação da Sefaz: