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Ocorrência
VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Clientes está apresentando a mensagem: Parâmetros de codificação de clientes e fornecedores divergentes. Código automático
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12
Causa
Essa mensagem é exibida ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor como ambos, ou ao tentar alterar um cliente para o tipo Ambos, e existir divergência entre os parâmetros que definem a numeração do código do cliente e o código do fornecedor. A mensagem de divergência de código vai ocorrer se estiver definido uma forma de numeração de cliente diferente da forma de numeração do fornecedor.
Por exemplo, se a numeração do cliente for por CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a numeração do fornecedor for por Código Sequencial Automático, vai ocorrer a divergência.
Solução
Para permitir a utilização do tipo Ambos as configurações de cliente e fornecedor devem ser revisadas para utilizar a mesma forma de numeração.
Formas de Numeração de Código de Cliente/ Fornecedor
Há três formas de definir a numeração do cadastro de clientes e as mesmas também para o cadastro de fornecedor:
- Numeração por CNPJ - utiliza o CNPJ como campo código;
- Numeração por código sequencial automático - a numeração é gerada de acordo com parâmetro;
- Numeração por código manual - a numeração é informada no campo código.
Configuração do Código do Cliente
A configuração da numeração do Cliente é feita por parâmetros que se encontram no LOG00086 - Administração Parâmetros Logix em PROCESSO SAÍDAS/ CADASTROS & TABELAS/ CLIENTES:
- Numeração por CNPJ
Para definir o código do cliente por CNPJ informe S - Sim para o parâmetro Código do cliente será o CNPJ no cadastro de cliente? - ies_cgc_cod_cli.
E também deve ser informado o valor 0 - zero para o parâmetro Próximo número de cliente - num_prx_cliente. - Numeração por código sequencial automático
Informe o número do próximo código de cliente no parâmetro Próximo número de cliente - num_prx_cliente. Se esse parâmetro estiver informado, o código do cliente será gerado a cada inclusão de cliente, de forma sequencial e automática, a partir do número informado no parâmetro. - Numeração por código manual
Informe 0 - zero para o parâmetro Próximo número de cliente - num_prx_cliente. Dessa forma o código do cliente deverá ser informado manualmente no momento da inclusão de novo cliente.
Configuração do Código do Fornecedor
A configuração da numeração do Fornecedor é feita no CAP2360 - Parâmetros Padrões do Contas a Pagar opção 5-Param. FORNECEDOR - Seleciona os Parametros de Fornecedores:
- Numeração por CNPJ
Para definir o código do fornecedor por CNPJ informe 1 - por CNPJ no campo Tipo de código do fornecedor;
Onde: 1 - numeração do fornecedor por CNPJ e 2 - numeração do fornecedor por código. - Numeração por código sequencial automático
No campo Tipo de código do fornecedor informe 2 - numeração do fornecedor por código, e para o campo Status de código informe A - automático. E deve preencher também o campo Código Sequencial de Fornecedor. Com essa parametrização o código do fornecedor será gerado, a cada inclusão de fornecedor, de forma sequencial e automática a partir do número informado. - Numeração por código manual
No campo Tipo de código do fornecedor informe 2 - numeração do fornecedor por código, e para o campo Status de código informar M - manual. Dessa forma o código do fornecedor deverá ser informado manualmente no momento da inclusão de um novo fornecedor.
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