WINT - Como gerar o registro C197, opção 03 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-a) ou 2 RICMS/00, aba São Paulo

Dúvida
Como gerar o registro C197, opção 03 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-a) ou 2 RICMS/00, aba São Paulo?

Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29.

Solução
Para gerar o registro C197, opção 3 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-a) ou 2 RICMS/00, aba São Paulo, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097-Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo, sub-aba Registros C197/D197;
3. Selecione o Tipo Ajuste igual a  3 - Pag.Antecipado com IVA-ST.Art.277,§ 2º,1-a) ou 2 RICMS/00;
4. Informe o Código de Ajuste, Descrição Complementar e o Código da Observação do 0460;

Importante: este ajuste gera no registro C197 os valores do imposto das notas fiscais com ST fora da nota.

Campos:

• Campo 05 - É a base do ICMS gravado na movimentação;
• Campo 06 - É o percentual do ICMS da nota fiscal (percicm);
• Campo 07 - É o resultado da multiplicação da base do ICMS pela alíquota interna
  (vlbaseicms*aliqicms1)/100;
• Campo 08 - É o valor do ICMS normal (vlbaseicms*percicm/100).