Dúvida
Qual a configuração no sistema para que os campos Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Base de ICMS e Base de IPI sejam gravados zerados no Danfe?
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
Neste caso pode ser gerado uma nota de AJUSTE onde os campos quantidade, valor unitário, valor total, base de ICMS e base de IPI devem sair zerados no Danfe.
No TES deixe o campo F4_AJUSTE com SIM.
Como o Sistema não tem um tratamento especifico para notas de Ajuste, gere uma nota de complemento de ICMS.
O TES utilizado não deve gerar nenhuma informação dos impostos, mas deve ter uma fórmula no campo F4_FORMULA para que as tabelas Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) sejam preenchidas e a nota transmitida.
Segue exemplo de como deve ficar o TES:
Configuração necessário no TES:
Credita ICMS =Sim
Calcula ICMS = Não
Gera Duplicata = Sim
Livro Fiscal= Outros
Agrega Solidário = Não
Fórmula = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = Complemento, para que o Sistema não destaque o ICMS normal nos livros.
Com isso a nota é transmitida e os valores no Danfe são zerados. Mas é necessário informar um valor para os campos Valor Unitário e Valor Total.
No valor unitário e total é o valor do crédito no campo de NFORI pode preencher com qualquer texto que faça sentido EX: "NFCREDITO"
Fazer a amarração do código da tabela 5.3 no TES em lançamentos da apuração no campo CC7_CODLAN e informar um código de reflexo no campo CC7_CODREF que dever cadastrado na rotina FISA072.
Segue abaixo o exemplo do código de reflexo:
Na rotina de Código de Ajuste de Reflexo - Apuração de ICMS, preencher os campos abaixo:
Código = Definido pelo cliente
Prioridade = 0
Descrição = Definido pelo cliente
Base P/ Calc = 1-Base ICMS
Alíquota = 1-Alq ICMS
Vl. Aliquota = 0,00
Vaor = 3-Merc
Vl Reg 197 = Branco
Tr Genérico = Branco
0 Comentários