Dúvida
Qual é o melhor processo para fazer essas retificações via Protheus?
Foi identificado que a empresa terá créditos de Pis/Cofins para reaver. Dessa forma, será necessário retificar as declarações adicionando alguns Documentos Fiscais e removendo outras.
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Solução
A EFD-Contribuições carrega os movimentos da tabela SFT, oriundo de documentos fiscais. Caso precise retificar informações de notas, será necessário efetuar ajustes nos períodos específicos por conta própria, apurar e gerar novamente o arquivo.
Se a retificação for, adicionar ou remover alguma nota, salientamos que as mesmas deverão ser geradas com CST e cálculo corretamente. Caso a nota não tenha cálculo e é necessário que seja gerado, será necessário efetuar um ajuste diretamente na tabela SFT.
Agora se há necessidade de fazer ajustes de Crédito ou Débito direto no bloco M, são os ajustes inseridos manualmente nas abas de apuração da EFD-Contribuições.
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