MP - FIS - SPED FISCAL - D197 -Campo 5 VL_BC_ICMS - DIFERENÇA DE 0,01 CENTAVO

Dúvida

Ao gerar o arquivo do SPED FISCAL o campo 5 - VL_BC_ICMS do registro D197 é gravado com diferença de 0,01 centavo a menor.

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Para a gravação do campo 5 - VL_BC_ICMS do registro D197, são utilizados os valores gravados no campo CDA_BASE em conjunto com o campo CDA_VALOR. 

Analisando o print abaixo referente a tabela CDA, se somarmos os valores do campo CDA_BASE chegaremos no total de R$ 4,30.  

Para o item 002 no campo CDA_SEQ, o valor do campo CDA_BASE é de 0,01 e o valor do campo CDA_VALOR é igual a 0.

No fonte do SPEDFISCAL, para geração do registro D197, a Query que busca informações da CDA, somente "traz" informações da CDA que tenham valor maior que zero.

No exemplo abaixo para o item 002 o campo CDA_BASE foi gravado o valor de 0,01 e no campo CDA_VALOR igual 0.

Por esse motivo, ao gerar o arquivo do SPEDFISCAL o valor de R$ 0,01 do item 002 foi desconsiderado gerando assim a diferença de 0,01 centavo no registro D197 conforme abaixo: 

"|D197|SC10000070|não deu tempo.||4,29|20,00|0,87|0|"

Avaliando o Guia Pratico do SPED FISCAL o campo 5 do registro D197 não é de preenchimento obrigatório, logo não será apresentado erros na validação do arquivo. ​