Tempo aproximado para leitura: 00:04:38
Dúvida
Como gerar uma nota complementar de ICMS ST?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Para gerar uma nota complementar de ICMS ST deve-se seguir o seguinte procedimento citado na base de conhecimento:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Gerar nota complementar de ICMS
Há duas modalidades de geração dessa nota complementar, sendo:
- Pelas TAGS do ICMS: A nota deverá ser gerada com o ICMS, pois o ICMS ST é um ICMS que é cobrado nas operações subsequentes, assim no caso da nota de complemento, você deverá lançar o valor no tributo ICMS, conforme citado na base de conhecimento, e informar o CST correspondente ao ICMS ST.
- Pelas TAGS do ICMS ST: A nota também precisa ser gerada com o ICMS, pois são tags obrigatórias na emissão da NFE nesse momento pré-reforma tributária, no entanto nesse cenário será um tributo zerado. No VDP10059 inclua também o ICMS_ST, no VDP10068/VDP0696 inclua a configuração fiscal para este tributo. No lançamento da nota pelo VDP0746, o valor do tributo será informado nos campos Valor calc e Valor total da tela de tributos, e também será necessário informar o campo Valor Total da Nota na tela seguinte.
Saiba mais
No caso da complementar de ICMS_ST, é importante ressaltar com a entrada do CEST, mesmo sendo uma nota de complemento, é preciso enviar o CEST na nota fiscal para a nota não ser rejeitada na SEFAZ.
Para enviar a nota para a SEFAZ, a finalidade no XML deve ser 2, para enviar o XML com essa finalidade consulte a base de conhecimento:
Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Envio de nota fiscal de saída com finalidade 2 - Nota fiscal complementar, para a SEFAZ
Glossário
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária
CST - Código da Situação Tributária
NFE - Nota Fiscal Eletrônica
SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda
VDP10059 - Natureza de Operação
VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
0 Comentários