Dúvida
Como resolver a rejeição abaixo:
873 Rejeição : Operação com medicamentos não informado os campos de rastreabilidade ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as versões
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
Importante:
Pode ser criado um novo grupo ou inserir na T0 um grupo que já é utilizado no campo B1_GRUPO no cadastro de Produto.
No campo B1_GRUPO deve ser informado o código da chave da tabela T0 da SX5.
1. Ao entrar no configurador entre em Bases de Dados -> Dicionário -> Bases de Dados.
2. Selecionar Tabelas Genéricas:
3. Procurar por T0 e clicar em editar
4. O conteúdo da Chave é o código da T0 que será incluído no campo B1_GRUPO, cadastrar ou utilizar um já existente:
5. Incluir no cadastro do produto uma Chave existente na tabela T0 no campo B1_GRUPO "GRUPO":
6. Opção Manual
Para quem não controla Lote na SB8 , será habilitada a rotina de rastreabilidade nos Livros Ficais para digitar as informações de forma manual.
Após gerar a nota, acesse: Livros Fiscais > Atualizações > Movimentos > NF-e Manual de Entrada / Saída > Complementos.
- Na opção Rastreabilidade
7. Opção Automático:
- Caso já haja controle de lote na tabela SB8, deve ser configurado a T0 na SX5 e o campo B1_GRUPO deve ser preenchido e habilitar o parâmetro abaixo para preenchimento automático da F0A .
- Habilitar o parâmetro no configurador MV_ATUCOMP =.T.
IMPORTANTE:
De forma automático apenas um campo deve ser preenchido manualmente.
- F0A_CODAGR
Lembrando que a TAG cAgreg não é obrigatória.
Observação:
- Para controlar lote no produto segue abaixo o link da FAQ:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PEST10008+-+RASTREABILIDADE+CONTROLE+DE+LOTE
- Impressão no Danfe:
O Lote é gerado apenas no XML.
Não existe até o momento um layout da Sefaz para que seja apresentada a informação do Lote, ou seja, não foi criado um novo campo no Danfe, e não há nenhuma informação na nota técnica sobre a obrigatoriedade de mensagem.
Caso seja uma solicitação da Sefaz do seu estado, poderá utilizar um padrão para gerar a mensagem em informações complementares, como exemplo C5_MENNOTA e F4_FORMULA.
- Saiba mais:
Caso tenha gerado o grupo das TAGS do med indevidamente segue abaixo a documentação para revisão do cadastro:
- Importante:
NT 2021.004_V_1.34 Alteração na regra K01-20 homologação 23/09/2022 e produção 27/09/2022
- Se tiver gerado o grupo de TAGS med no XML deve ser gerado também o grupo de TAGS do rastro.
Exceção 1: Regra de Validação não se aplica para
NF-e de devolução (finNFe = 4)
1. Para nota de devolução retirar o CFOP do parâmetro MV_DEVCFOP caso tenha informado.
2. Verificar se a nota foi referenciada ao documento de origem corretamente:
D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)
D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)
Importante:
Lembrando que a nota só é referenciada no XML caso exista no sistema.
Se a mesma for referenciada manualmente deve se preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori .
Se for preenchido automaticamente pelo gatilho F4 (Nota de saída) ou F7 (Nota entrada) os campos são alimentados automaticamente.
3. Verificar se o campo na TES F4_AJUSTE -> Ajuste CIAP = N, pois se estiver como Sim irá gerar FINNFE = 3.
4. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
Saiba mais:
É possível consultar a nota técnica 2013.005_v_1.22 página 130 para saber quais são os CFOPs com finalidade de devolução.
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
NF-e de Ajuste (finNFe=3)
1. Preencher o campo na TES F4_AJUSTE -> Ajuste CIAP = N, pois se estiver como Sim irá gerar FINNFE = 3.
2. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
NF-e Complementar (finNFe=2)
Exceção 2:Regra de Validação não se aplica para NF-e de venda não
presencial (indPres = 2 ou 3)
1. No pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES 2=Operação não presencial, pela Internet; ou 3=Operação não presencial, Teleatendimento;
Exceção 3: Regra de validação não se aplica para CFOP de venda para
entrega futura (CFOPs 5116 e 6116) (CFOPs 5922, 6922) ou CFOP de
Venda à Ordem (5118, 6118, 5119, 6119, 5120 e 6120)
1. Preencher o campo Cod. Fiscal F4_CF venda para entrega futura (CFOPs 5116 e 6116) (CFOPs 5922, 6922) ou CFOP de Venda à Ordem (5118, 6118, 5119, 6119, 5120 e 6120)
Exceção 4: Regra de validação não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0)
0 Comentários