CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Documento fiscal CIAP não esta sendo considerado na Apuração ICMS

Dúvida

Documento Fiscal Ciap Não Esta Sendo Considerado na Apuração do ICMS

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Abaixo configurações de TES necessárias para inclusão do documento referente CIAP e gravação das informações na apuração do ICMS:

TES:
•Credita ICMS = Sim

•Atu. Ativo = Sim – Caso haja integração com o módulo Ativo Fixo, o registro gerado na SF9 irá gerar um registro também na SN1.

•Desm. IT. ATF = Sim/Não – Campo utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada. Por exemplo: Item 001 – Quantidade: 03 – Se campo for configurado como SIM, serão criados 3 registros referentes a esta NF, caso configure como NÃO,será lançado somente um ativo com valor total de ICMS.

•CFOP = 1551 – Padrão.

•Calcula ICMS = Sim

•Livro Fiscal de ICMS = Outros

•Livro Fiscal CIAP =Sim

•Mat. Consumo = sim

•Trib. Ciap = Não - Considera as saídas tributadas, independente do Livro ICMS.

•Componente = Não – Considera se o bem será incluído no MATA905 como componente.

Se após configurar conforme acima, o documento fiscal não for apresentado na apuração, será necessário avaliar se o campo F3_CODRSEF esta preenchido com o conteúdo 100 - Autorizado o uso da NF-e.

Caso esteja com o conteúdo 103 - Lote recebido com sucesso, será necessário que efetue o monitoramento da nota fiscal para que o código seja atualizado para "100" na tabela SF3 no campo F3_CODRSEF.