Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Controle de faturas do processo de importação

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Dúvida
Como funciona o controle de faturas do processo de importação?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Importação - Versão 12

Solução
Para utilizar o controle de faturas é necessário que no LOG00086 - Administração Parâmetros em Logix Importação / Importação / Fatura o parâmetro Controla saldos por fatura - código: controla_saldo_fatura_proc_imp esteja informado como S -Sim. 
Com isso, no IMP0019 - Processo de Importação é habilitado o botão /_faturas que abre o programa IMP0119 - Faturas do Processo de Importação.

O objetivo desse programa é controlar os pagamentos do processo de importação por fatura, isto é, controlar saldos à pagar por fatura, assim em cada fechamento de câmbio será necessário relacionar as faturas e os valores das mesmas, que estão sendo pagas.

O saldo será atualizado quando for efetuado fechamento de câmbio para o processo de importação no IMP0026 - Contratos Câmbio Importação e determinado as faturas de cobrança que estão sendo pagas.

O campo Status da fatura pode ser:

• Em aberto: Quando não houve relacionamento com um contrato de câmbio no IMP0026, ou quando já houve relacionamento, mas ainda não houve o fechamento do câmbio no IMP0026.
• Parcial: Quando já houve relacionamento e fechamento com um contrato de câmbio no IMP0026, porém ainda há saldo em aberto na fatura para ser pago no processo.
• Liquidada: Quando já houve relacionamento e fechamento com um contrato de câmbio no IMP0026 e não há mais saldo em aberto no processo.

O IMP0119 só permite Excluir uma fatura com Status: Em aberto, caso contrário apresenta mensagem Apenas faturas com status EM ABERTO podem ser excluídas.. Portanto, para conseguir excluir uma fatura, será necessário desfazer o relacionamento do processo com o contrato de câmbio no IMP0026.

As opções do menu lateral do IMP0119 são:

• CONTROL-O: permite visualizar os contratos de câmbio relacionados à fatura.
• CONTROL-T: permite incluir/alterar a observação da fatura, para isso é necessário primeiro clicar em Modificar.
• Relatórios: apresentará um menu com os relatórios de controles de fatura disponíveis e são eles:
  • Aberta/parcial abre o IMP0120 - Emissão faturas Aberta/Parcial;
  • Liquid/parcial abre o IMP0121 - Emissão faturas pagas;
  • Período abre o IMP0122 - Emissão faturas/processo por período.