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Dúvida
Ao tentar faturar um pedido pelo browser da rotina "Pedidos de Vendas (MATA410)", ocorre a mensagem abaixo no assistente e não conclui o faturamento e não libera o pedido.
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões
Solução:
Essa mensagem pode ocorrer em situações onde há bloqueio de crédito, de estoque no pedido de venda ou configurações incorretas na TES utilizada com base no processo do Pedido. Valide as situações abaixo:
Motivo 1: Bloqueio de Crédito
É necessário avaliar na rotina "Análise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450)" se existe bloqueio de crédito para o pedido. A legenda do pedido estará na cor azul e o campo "C9_BLCRED" estará marcado com uma numeração diferente de 10, indicando o motivo do bloqueio.
Estando com essa marcação, verifique se o cliente possui crédito disponível para a venda.
Motivo 2: Bloqueio de Estoque
Caso o campo "C9_BLCRED" esteja vazio, é necessário avaliar na rotina "Liberação de Estoque (MATA455)" se existe bloqueio de estoque para o pedido. A legenda estará na cor preta e o campo "C9_BLEST" estará marcado com uma numeração diferente de 10, indicando o motivo do bloqueio.
Estando com essa marcação, verifique se o produto possui saldo em estoque disponível para a venda.
Motivo 3: Parâmetro "MV_GERABLQ"
Caso o parâmetro MV_GERABLQ esteja preenchido como "N", o produto possua controle de lote e/ou localização e tenha bloqueio de estoque, o sistema não permite a liberação do pedido (não grava registro na tabela SC9).
Motivo 4: Configuração da TES (Poder de Terceiros)
Em operações específicas, como pedidos do tipo “D – Devolução de Compras”, verifique a configuração do campo "Poder de Terceiros" (F4_PODER3) no cadastro da TES. Se a operação não for de poder de terceiros, mas o campo estiver preenchido indevidamente na TES utilizada no pedido, o sistema entende a divergência e não encontra itens aptos para faturar.
Saiba mais:
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