FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY01 VAREJO - Nota Fiscal por Ordem Digitada

 

Dúvida
Como emitir Nota Fiscal Digitada? 


Ambiente

FLY01 VAREJO  – Faturamento – A partir da versão 11.5



Solução
1. Acesse o modulo Faturamento e selecione a opção Ordens de Faturamento;


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2. Selecione a opção Ordem digitada e a Série que será utilizada para realizar as notas Fiscais e em seguida clique em Confirmar;


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3. Selecione o Tipo Nota Fiscal ( o Sistema já vem pré-configurado com alguns Tipos de Notas Ficais, clique no botão mceclip2.png para selecionar, nesse caso utilizaremos o Tipo  de numeração 3 VENDA DE PRODUTOS), selecione o Cliente ou clique no botão  para cadastrar um novo cliente, informe a transportadora ou senão estiver cadastrada clique no botão  para cadastrar;


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4. 1- Clique na aba Condição/Preços;

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2 - Informe a Condição da Venda.

3- Informe a Tabela de Preços.

4 - É possível dar desconto na venda, informando o valor de desconto. Esse valor de desconto será aplicado no Valor Total da Nota.

5 - Informe a Natureza de operação(CFOP). Essa informação de CFOP você deve verificar com seu Contador (O Sistema Calcula o CFOP automaticamente em determinados Tipos de Notas de acordo que é configurado em seu Sistema, sendo assim, dependendo do Tipo da Nota essa opção não estará Habilitada).

5. No campo Observações é possível colocar informações de interesse do fisco. 

Você pode cadastrar observações padrões clicando no botão "Cadastrar Observações F2" e também buscar observações já cadastradas, clicando no botão "Buscar Observações F7".

 

Após digitar todas as informações clique no botão confirmar.

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6. Após clicar em Confirma irá aparecer a tela para inserir os itens na nota;
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1. Informe o código do produto, se estiver tamanho/cor irá aparecer a tela abaixo para selecionar o tamanho/cor ;

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2. Digite a quantidade do Produto;

3. Informe o preço Unitário do Produto;

4. Selecione a Origem do produto, selecione o ICMS, IPI, CSOSN (somente para Simples Nacional) e informe o PIS e COFINS também. Obs.: Essas informações de Impostos você deve verificar com seu Contador.

Clique em Confirmar e vai adicionando os Itens desejados conforme explicado anteriormente caso não tenha mais nenhum item para informar na nota clique no botão Fechar.

7. Nessa tela é possível informar o valor do Frete, Valor do Seguro, Valor de Outras Despesas e a Quantidade de volumes. Caso não precise informar nenhuma dessas opções clique em Confirmar ou utilize a tecla F10;

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Clique em Sim para a Finalização da Ordem de Faturamento.

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Em seguida irá apresentar a seguinte tela para a Emissão Direta da Nota Fiscal, aperte novamente em Confirmar.

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Clique em Sim para a Emissão da Nota Fiscal.

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Após isso será realizada a Transmissão da Nota para o TSS que se comunicará diretamente com a SEFAZ. Para verificar se a Nota foi Autorizada clique em Faturamento > Consultar nota fiscal. 

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Processo de Emissão da Nota Fiscal através de uma Ordem Digitada Finalizado!


Caso ainda precise de ajuda, por favor entre em contato por um de nossos canais:


E-mail: suporte.vitrine@totvs.com.br

Chat: http://suporte.fly01.com.br/chat/




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