VA - FAT - Processo de Separação de Pedido para Expedição

Dúvida
Como usar o processo de separação de pedido para expedição?

Ambiente
Virtual Age - Faturamento - Todas as versões

Solução

1. Acesse o componente PEDFP068 - Processo de Separação de Pedido para Expedição e selecione o Pedido de Venda que veio da Sugestão de Faturamento.
   
2. F2 Iniciar sep.: Com o pedido de venda selecionado, devemos clicar neste campo para dar início na separação dos itens. Após clicar no campo, será solicitado o código do usuário que irá fazer a separação e em seguida será feito a impressão do Pedido de Venda.
   
3. F3 Encerrar sep.: Após ser feito a separação, iremos clicar neste campo para ser encerrado o processo da expedição.
   
4. F4 Reimpressão: Serve para fazer a reimpressão do Pedido de Venda.
   
5. F6 Atualizar: Irá atualizar a lista para ver se existem novos Pedidos na fila para serem separados.
   
6. F7 Pedido sep.: Irá consultar os Pedidos que foram encerrados a separação e já estão prontos para serem faturados. Clicando no campo, o componente PEDFL106 será exibido, conforme imagem abaixo, para então o Pedido de Venda ser faturado.
   
7. Note que neste componente está exibindo um Pedido de Venda que está pronto para ser faturado, para isso clique no campo Faturar Pedido sobre o pedido de venda que será faturado.
8. Após clicar no campo para faturar o pedido de venda, o sistema irá abrir o componente PEDFP007, para ser feito a contagem e posteriormente o faturamento.