Dúvida
Como exportar planilha Excel, referente ao Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa?
Ambiente
Gemco Anywhere - Gemco Sped - À partir da versão 57.0.0.0 SP 7.00.5
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Selecione: Gemco Sped> Movimentos> Cadastros> PIS/COFINS> Processo, informe os dados da Empresa, Filial, Movimento, Processo e clique em Consulta:
2. Após a consulta, clique no botão lateral Exportar para Excel, e o Sistema abrirá uma planilha contendo as informações dos itens e notas consultadas e também as informações do Número do processo / Natureza da Ação Judicial que foi consultada na tela de Pis/Cofins - Processo.
Exemplo:
As informações da planilha da coluna Filial (D) até a coluna Valor Cofins (T) mais a coluna Empresa (A) pertencem à nota fiscal e não podem ser alteradas;
As informações das colunas B e C são o Número do Processo e a Natureza da Ação Judicial já cadastradas no Sistema GEMCO SPED e que passarão a fazer parte das informações da movimentação;
As colunas de U até AE (figura abaixo), devem ser preenchidas com informações e valores referentes ao Processo de Suspensão. Pois essas informações passarão a constar no Registro 1011 do arquivo texto do SPED PIS/COFINS;
Os campos Código Conta e Descrição Documento/Operação devem ser parametrizados no Excel como tipo Texto, para poderem receber caracteres especiais e serem importados corretamente no Sistema.
Importante: O campo do Centro de Custo deve permanecer em branco. Essa orientação se deve ao fato de que atualmente o Sistema não efetua a geração do registro 0600 (que trata do centro de custo). E a informação do centro de custo é opcional no Registro 1011, não gerando impacto na validação do arquivo no EFD Contribuições.
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