Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF12030 - Procedimentos para gerar os Livros Fiscais, Apuração de ICMS e SPED Fiscal por Incentivo Fiscal

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o Livro de Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Apuração de ICMS e SPED Fiscal por Incentivo Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Apuração de Impostos - Versão 12

Solução
Realize os procedimentos a seguir, para gerar os dados da empresa por Incentivo Fiscal: 

1. Acesse o VDP3907 e cadastre o Tipo de Incentivo. Para os Incentivos Padrões 1, 2 e 3 que não geram a Sub-Apuração, não deve preencher o campo Indicador Sub-Apuração (EFD Fiscal);
   
   
2. Acesse o VDP3908, efetue o relacionamento do Incentivo Fiscal com os dados das notas fiscais. Para os Incentivos Padrões 1, 2 e 3 que não geram a Sub-Apuração, não deve preencher o campo Código do ajuste de entrada e Código do ajuste de saída; 
   
   
3. Acesse o OBF0040, cadastre a configuração de páginas dos livros por Incentivo Fiscal;
   
   
4. Notas Fiscais de Saída:
   • Acesse o OBF12000, marque o campo Origem com a opção Saída e processe para o período em questão;
   • Execute o OBF0020, para listar o Livro de Registro de Saídas. Será listado um livro para cada Incentivo Fiscal;
     
     
5. Notas Fiscais de Entrada:
   • Acesse o SUP3760 opção 7 - prox_tela_1, informe o Incentivo Fiscal no campo Tipo incentivo;
   • Acesse OBF12000, marque o campo Origem com a opção Entrada e processe para o período em questão;
   • Execute o OBF12020, para listar o Livro de Registro de Entradas. Será listado um livro para cada Incentivo Fiscal;
     
     
6. Apuração de Impostos:
   • Execute o OBF12030, processe para o período em questão;
   • Execute o OBF12040, para listar o Livro de Apuração de ICMS. Será listado um livro para cada Incentivo Fiscal;
     
     
7. SPED Fiscal:
   
   • Execute o OBF0110, marque o campo Incentivo (IE) e informe os Incentivos Fiscais que serão considerados no processamento. Será gerado um arquivo do SPED Fiscal para cada Incentivo Fiscal.

Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF12020 - Livro Registro de Entrada 
OBF0020 - Emissão Livro Registro de Entrada   
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST 
OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
VDP3907 - Tipos de Incentivos  
VDP3908 - Incentivos por Item/Área e Linha/Clas. Fiscal
OBF0040 - Parâmetros Livro Registro
SUP3760 - Dados Nota Fiscal