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Dúvida
Qual o fluxo básico sugerido para a compra de serviços para a Manutenção Industrial?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Manutenção Industrial (MMI) - Versão 12
Solução
O processo de compra de serviços é muito comum na Manutenção Industrial e normalmente é efetuada a contratação de terceiros para a realização dos serviços. A forma de aplicarmos estes custos para a ordem de manutenção é feita por meio do recebimento de Nota Fiscal de Entrada contra a ordem de manutenção.
Neste caso, quais são os parâmetros e processos para que se possa contratar o serviço de terceiros e apropriar estes custos para dentro da Manutenção Industrial? Abaixo são apresentados os passos para este processo:
- A área de Suprimentos e ou Engenharia deve criar um item do tipo DD - débito direto representando o serviço que será comprado.
- De acordo com o tipo do item débito direto, este pode ser considerado do tipo Material ou Serviço.
- De acordo com o tipo do item débito direto, este pode ser considerado do tipo Material ou Serviço.
- A área de Manutenção abre a ordem de manutenção de forma manual nos programas MI0307 - Manutenção Manual ordem Manutenção, html.mi0307, MI1014 - Geração Ordem por Solicitação Serviço, html.mi1014, ou de forma automática nos programas MI0303 - Geração Ordem de Manutenção ou PI0507 - Geração Ordens Manutenção Industrial.
- A área de Manutenção cria a SC - Solicitação de Compra para o item débito direto para a ordem de manutenção. Para isso, utiliza o programa CD0738 - Solicitação Material/Compra por ordem.
- Se tiver aprovação pelo MLA - Módulo Logístico de Aprovação, é iniciado este processo. Caso contrário, a SC é criada como aprovada.
- Se tiver aprovação pelo MLA - Módulo Logístico de Aprovação, é iniciado este processo. Caso contrário, a SC é criada como aprovada.
- A área de Suprimentos recebe a solicitação de compras, cria a ordem de compra e realiza a cotação do serviço.
- Na ordem de compra deve estar informado o número da OM - Ordem de Manutenção.
- Na ordem de compra deve estar informado o número da OM - Ordem de Manutenção.
- A área de Suprimentos cria o pedido de compra e envia ao fornecedor.
Após este processo, entende-se que o fornecedor executa o serviço e emite a Nota Fiscal para a cobrança do serviço. - Recebimento da NFE - Nota Fiscal de Entrada através do programa RE1001 - Manutenção de Documentos.
- O recebimento pode ser feito com a OM aberta ou já finalizada, dependendo da ativação de parâmetro ou função. Para permitir que a atualização ocorra, é necessário ativar a função ativa-ordem-term por meio do programa CD7070 - Manutenção Função Liberação Especial. Com a função ativa, o Sistema permite que sejam atualizadas notas de entrada vinculadas à OM's finalizadas.
- A rotina do Recebimento RE1001, identifica automaticamente o número da OM informada na ordem de compra.
- Na atualização da NFE no RE1005 - Atualização de Documentos, o Sistema identifica a vinculação com a OM e realiza automaticamente a requisição do item DD para a OM , credita fornecedor, debita estoque, credita estoque e debita conta transitória da OM.
- O recebimento pode ser feito com a OM aberta ou já finalizada, dependendo da ativação de parâmetro ou função. Para permitir que a atualização ocorra, é necessário ativar a função ativa-ordem-term por meio do programa CD7070 - Manutenção Função Liberação Especial. Com a função ativa, o Sistema permite que sejam atualizadas notas de entrada vinculadas à OM's finalizadas.
- O valor apropriado ao custo da OM é o valor do item na NFE. Estes valores podem ser consultados via CS0605 - Relacionamentos Ordem ou CS0503 - Resumo Ordens Serviço.
- No cálculo do médio e valorização da OM, o custo de todas as movimentações é somado e é apropriado para a conta de despesa da OM que normalmente é o centro de custo do equipamento. Em uma visão geral, são geradas as seguintes movimentações para a valorização da OM:
- É gerado um movimento de ACA - Acabado do item Débito Direto de MI, credita conta transitória da OM e, debita conta item Débito Direto no estoque - definido no MI0101. Se tiver matriz de Unidade de Negócio é gerado um movimento de ACA para cada UN - Unidade de Negócio rateando os valores de acordo com os percentuais de absorção da UN.
- É gerado movimento de RDD - Retorno Débito Direto creditando a conta item Débito Direto no estoque e debitando a conta de despesa aplicação da OM. Se houver matriz de UN também é gerado um movimento de RDD para cada UN.
Saiba mais
Fluxo solicitação de compras: Fluxo Solicitação de Compras - MMI
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