Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal de importação no SUP3760

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Dúvida
Como incluir nota fiscal de importação no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Para incluir nota fiscal de importação no SUP3760 é necessário informar os campos conforme abaixo:

- Na tela principal do SUP3760:

• Campo Fornec informar o fornecedor que possui o país diferente do país da empresa para indicar uma importação, verificar no VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Fornecedores, campos UF e País;
• Campo Esp com a espécie NFE;
• Campo Tipo = 6 para imprimir a nota;
• Campo CFOP iniciado em 7 que indica fora do país;
• Campo Valor unitário é o preço unitário do item composto pelo próprio preço + II + rateio das despesas que incidem em todos os impostos como frete, seguro, etc;
• Campo NF é o total da nota de importação, que compreende todos os valores que estão na nota: o valor total dos itens + o valor das despesas de frete, seguro e despesas acessórias + o valor dos impostos.

O rateio das despesas que incidem em todos os impostos, como frete, seguro, etc, deve ser calculado manualmente conforme o modelo abaixo:
Rateio do frete por peso = (Peso do item * Valor do frete em Real) / Peso total da DI.
Rateio do seguro por valor = (Valor do item * Valor do seguro em Real) / Valor total da DI. 


- Na opção 7_inf_compl_nf:

• Campo Despesas acessórias informar as despesas que incidem apenas no ICMS, por exemplo SISCOMEX e AFRMM. O Sistema fará o rateio automático desse valor entre os itens da nota, considerando o valor líquido do item.
• Campo DI informar o número da Declaração de Importação;
• Na opção prox_tela_1 informar o campo Data de desembaraço;
• Na opção nf_imporT e inf_imp_iTem informar todos os campos.
  
  

- Na opção inf_comPl_item:

• Campo Bitributação? deve ser marcado;
• Campo Vl. desp. acess.: é preenchido pelo Sistema de forma automática, conforme o campo Despesas acessórias da opção 7_inf_compl_nf;
• Campo ao lado de Vl. desp. acess. indica se a despesa acessória entra na base de cálculo do IPI, informar como N - ICMS;
• Campo Vl.compl.estoq é informado quando há despesas de importação que não incidem em nenhum imposto, mas deve somar no custo do item no Estoque;
• Campo Valor II informar o valor do Imposto de Importação, mesmo sendo incluído no preço unitário do item;
• Campo Grupo despesa deve ser informado um grupo que tenha Objetivo de entrada = 1 - Industrialização ou 2 - Comercialização no SUP0260 - Grupos de Despesas Fiscais.
  
  

- Na opção Q-Impostos:

• O valor do IPI deve ser considerado pela soma das opções I-ipi_item e D_impostos_da;
• O valor do ICMS deve ser considerado pela soma das opções C-Icms_item e D_impostos_da;
• O valor de PIS e COFINS de Importação, imposto à pagar é apresentado na opção pis_cofins_iMp;
• O valor de crédito de PIS e COFINS na opção P_pis_cofins_item.

Parâmetros necessários:

- SUP8740 - Parâmetros Diversos:

• Opção prox_tela_3 campo NF importação ICMS obedece E.C.33 deve estar marcado;
• Opção prox_tela_3 campo Soma valor do ICMS no total da nota (importação) geralmente é marcado;
• Opção prox_tela_4 campo Forma de cálculo NF importação com redução de base ICMS geralmente é marcado com a opção 2 - Aplica EC 33 e reduz BC.
  
  

- SUP8750 - Parâmetros Diversos:

• Opção Prox. Tela_3 campo Empresa enquadrada Sistemática MP 66/02 MP 135/03 deve estar informado como S - Sim, se a empresa possui crédito de PIS e COFINS.
  
  

- SUP8780 - Parâmetros Diversos:

• Na tela principal, campo Não desc ICMS-calc Custo(imp.) será verificado no caso das notas fiscais de importação com crédito do ICMS.
  
  • Se estiver desmarcado: o valor do ICMS será agregado ao custo das mercadorias, tanto na movimentação de estoque quanto na contabilização do Recebimento.
  • Se estiver marcado: o valor do ICMS não será incorporado ao custo da mercadoria e na contabilização, será tratado a débito da conta de ICMS.
    Caso o parâmetro no SUP8740 opção prox_tela_3 - Soma valor do ICMS no total da nota (importação) esteja marcado, internamente os programas de Custos/Estoque, Contabilização e Recebimento consideram o parâmetro Não desc ICMS-calc Custo(imp.) do SUP8780 como desmarcado.
    
    

- LOG00086 - Administração de Parâmetros:

• Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos parâmetro Utilizar somente o valor aduaneiro como base de cálculo de PIS/COFINS? - código: utiliza_val_aduaneiro_bc_pisco deve estar informado como S - Sim.
• Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Importação parâmetro Fórmula de redução de base de ICMS para Importação - código: formula_red_base_icms_imp. 
  Valores aceitos:
  • 1 - Aplica a redução na base de cálculo do ICMS;
  • 2 - Aplica a redução na alíquota de ICMS e a considera na base de cálculo do imposto.
    
    

- SUP0650 - Alíquotas ICMS:

• Cadastrar o grupo de despesa do item com a UF do fornecedor, informando o campo ICMS com a alíquota do ICMS.
  
  

- MAN10021 - Cadastro do Item:

• Aba Fiscal campo Item direito crédito PIS/COFINS deve estar marcado para calcular o crédito de PIS e COFINS.

Saiba mais
- Sobre as alíquotas de PIS e COFINS verificar o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cadastro de alíquota de PIS e COFINS.
- Sobre calcular PIS e COFINS de importação, verificar o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Calcular PIS e COFINS de importação na nota fiscal.
- Sobre mensagem que falta o rateio de despesa, verificar o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação no SUP3760.
- Sobre mensagem que faltam dados de importação, verificar os artigos: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta informar dados de importação da Nota Fiscal no SUP3760 e Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta informar dados de importação do item no SUP3760.

Glossário
UF - Unidade de Federação
NFE - Nota Fiscal de Entrada
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
II - Imposto de Importação
DI - Declaração de Importação
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior
AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social