Dúvida
Qual a parametrização necessária para zerar a base de ICMS, quando houver diferimento total no produto?
Ambiente
Winthor– Vendas– A partir da versão 29
Solução
A validação para zerar a base de ICMS na nota fiscal, quando há diferimento total, ocorre conforme parametrização definida na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Confira:
- Para tratamento das notas fiscais de saída: parâmetro 4196-Gerar Grupo ICMS Diferido na NF-e, Gera o grupo ICMS Diferido na NF-e. Se marcado como Não e o percentual de diferimento for 100%, será gerado somente o percentual do diferimento.
- Para tratamento das notas fiscais de entrada: parâmetro 3806 - Enviar informações de Diferimento total (100%) no grupo de ICMS no XML. Define se envia as informações do Diferimento Total (100%) no XML, caso esteja como marcado como Sim , envia as informações de base, valor de ICMS operação, valor de ICMS diferido e valor de ICMS, caso esteja marcado como Não, estas informações irão zeradas.
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