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Dúvida
Como habilitar os Dados Financeiro na rotina 1436 - Gerar NF de Transferência?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2. Marque como Sim o parâmetro 2358 - Gerar Financeiro na transferência de filial retira;
3. Ainda na rotina 132, inclua a Conta Gerencial no parâmetro 2630-Conta Gerencial utilizada na Transferência entre Depósitos - Filial Retira;
4. Clique Salvar e Fechar;
5. Em seguida, acesse a rotina 530;
6. Informe o Usuário e clique Exibir;
7. Pesquise a rotina 1436 e marque a permissão 2-Permitir alterar a data de vencimento;
8. Clique Confirmar.
Importante
Por defult a cobrança do Contas a receber é sempre gerada a Cobrança C - Carteira.
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