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Dúvida
Qual o critério do envio da classificação de imposto e o código do imposto nas faturas?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.
Solução
Os parâmetros podem ser informados em dois pontos no Sistema:
1. No SIGAGFE, programa GFEX000 - Parâmetros do Módulo, pasta Integração Datasul, grid Financeiro tem-se os seguintes parâmetros:
- Cód Imposto ICMS Retido - MV_DSICCD
- Classificação ICMS Retido - MV_DSICCL
- Cód Imposto ISS Retido - MV_DSISCD
- Classificação ISS Retido - MV_DSISCL.
Caso os parâmetros sejam definidos a nível de Filial, utilizar a ferramenta SIGACFG - Configurador para informar os conteúdos destes.
2. No ERP, programa CD0089 - Parâmetros Integração, pasta Financeiro, tem-se os seguintes parâmetros:
- Cod Imp ICMS Retido
- Cod Imp ISS Retido.
Nota-se que o código de imposto pode ser informado em dois programas, e para a classificação do imposto apenas em um ponto.
A classificação de imposto para ICMS Retido e ISS Retido, será enviada junto a Fatura, do SIGAGFE para o ERP Datasul módulo de Finanças, de acordo com o conteúdo informado nos parâmetros. O mesmo será feito para o código do imposto de ICMS e ISS.
Durante a execução do programa CD0433 - Monitor de Integração será verificado:
Quando a Fatura recebida houver o valor do ICMS Retido:
1. Se nesta Fatura, o código do imposto for diferente de branco então:
A classificação do imposto e o código do imposto será o conteúdo recebido do SIGAGFE.
2. Se nesta Fatura, não tenha sido informado o código do imposto então:
Será utilizado o código do imposto informado no programa CD0089, campo Cod Imp ICMS Retido.
A classificação do imposto terá o seu conteúdo em branco.
Quando a Fatura recebida houver o valor do ISS Retido:
1. Se nesta Fatura, o código do imposto for diferente de branco então:
A classificação do imposto e o código do imposto será o conteúdo recebido do SIGAGFE.
2. Se nesta Fatura, não tenha sido informado o código do imposto então:
Será utilizado o código do imposto informado no programa CD0089, campo Cod Imp ISS Retido.
A classificação do imposto terá o seu conteúdo em branco.
Os conteúdos da classificação de imposto e o código do imposto devem estar previamente parametrizados no módulo de Finanças do ERP Datasul. Verifique a parametrização nos seguintes programas:
1. Manutenção de Impostos - prgint/utb/utb085aa.p. Neste programa, é realizado o vínculo do código do imposto com a classificação do imposto.
2. Manutenção Fornecedor Financeiro - prgint/ufn/ufn003aa.p. Neste programa, é realizado o vínculo do fornecedor com o imposto/classificação.
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto Sobre Serviços
ERP - Enterprise Resource Planning Datasul
SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
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