Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergência entre pre.unit pedido x ordem de compra no SUP3760

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Ocorrência
No SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção Erros apresenta a mensagem Divergência entre pre.unit pedido x ordem de compra.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Causa
Essa mensagem ocorre quando existe divergência entre o preço informado na nota no SUP3760 e o preço do pedido de compra.

A comparação dos preços considera:

Preço da nota fiscal = Valor unitário do item
+ Acréscimos informado no SUP3760 opção inf_comPl_item campo Vl. acréscimos;
+ Despesas Acessórias informado no SUP3760 opção inf_comPl_item campo Vl. desp. acess;
- Descontos informado no SUP3760 opção inf_comPl_item campo Vl. desc. unit.;
+ IPI se estiver marcado parâmetro Considera IPI do SUP3670 - Validação Financeira;
- Frete se parâmetro Considerar valor de frete - inf.compl.nota - na divergência de preço? - código: considera_val_frete_div_preco do LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Validação Financeira estiver informado como N-Não;
+ Rateio informado no SUP3760 opção inf_comPl_item opção K_rat_mat_forn se parâmetro Considerar rateio na validação do preço da nota x ordem de compra? - código: considera_valor_rateio do LOG00086 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Emissão de NF de Entrada, estiver informado como S - Sim.

Preço da ordem de compra = Preço unitário da ordem  * Cotação da Moeda
- Descontos;
+ Frete;
+ Juros informado no pedido de compra na opção Juros Pedido;
+ IPI se estiver marcado parâmetro Considera IPI do SUP3670.

Considera o percentual de tolerância dessa divergência informada no parâmetro Percentual de tolerância entre preço unitário da OC x NF - código: pct_toler_pre_unit_oc_x_nf do LOG00086 em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/Validação Financeira. Se não tiver valor informado neste parâmetro, considera 0%.

Solução
O Sistema gera essa mensagem, como erro não grave, quando o parâmetro Divergência entre preço unitário da OC X preço unitário NF - código: diver_pre_unit_oc_x_nf, no LOG00086 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Validação Financeira estiver informado.
Para que a mensagem não ocorra, pode ser alterado o parâmetro, ou, como a mensagem é gerada como erro não grave, o erro pode ser assumido na opção assumir_erros do SUP3760.

Glossário
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
NF - Nota Fiscal
OC - Ordem de Compra