Dúvida
O que a Rotina 1097 valida para gerar o campo 18 do Registro C176 - COD_RESP_RET?
Ambiente
Winthor - Fiscal - A partir da versão 29
Solução
O campo 18 - COD_RESP_RET pode levar os valores 1, 2 ou 3. Veja abaixo quais informações validamos para gerar tal registro.
1. Para gerar o registro, consultamos uma informação gravada no campo Tip. Calc. ST na rotina 1007 conforme segue:
2. Este campo, grava as informações conforme o que estiver informado na tributação de entrada, cadastrada na rotina 212, campo Tipo Cálculo ST.
- Caso na figura esteja informado Nota Fiscal, será gravado na rotina 1007 como N,
- Se na figura estiver informado Guia, será gravado na 1007 como G,
- Se na figura estiver informado NF e Guia, será gravado na 1007 como A,
- E caso na figura esteja informado BCR, será gravado na 1007 como B.
Lembrando que estas informações são gravadas no momento da entrada na nota Fiscal e não podem ser alteradas.
3. Ao gerar o SPED na rotina 1097 e marcar para gerar o registro C176 em uma das opções da rotina, será feita a seguinte validação:
- Caso o campo Tip. Cal. ST na rotina 1007 estiver gravado como N, será informado o SPED 1 - Remetente Direto,
- Caso o campo Tip. Cal. ST na 1007 estiver gravado como B, será informado o SPED 2 - Remetente Indireto,
- E caso o campo Tip. Cal. ST na 1007 estiver gravado como G, será informado o SPED 3 - Próprio declarante.
Todos os outros casos, será informado 1 - Remetente Direto no campo 18 - COD_RESP_RET
0 Comentários