Dúvida
Como lançar NFe (55) de Entrada com status Autorizada com PIS/Cofins no FiscAll Flex?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.00.00
Solução
1. Para lançar uma NFE que já foi Autorizada, junto a Receita Federal, será necessário acessar a aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e Entradas – ICMS / IPI. Como mostra a imagem abaixo;
Após selecionar esta opção a janela de lançamento será aberta;
2. Primeiramente é necessário preencher a aba Dados I, inserindo as mesmas informações da NFe já transmitida, então clique na opção de Incluir e o cursor será direcionado automaticamente para o campo de N° Documento Inicial, o mesmo número da NFe Autorizada que deseja inserir, preencha este campo e em seguida os campos Série e N° Documento Final. Logo abaixo é mostrado a opção de Cliente/Favorecido, clique na lupa ao lado e abrirá a tela abaixo para a localização do fornecedor. Coloque a Data Emissão e a Data Movimento;
3. Após selecionar o favorecido busque pelo Modelo do Documento, clicando na seta neste campo, selecionando o modelo Nota Fiscal Eletrônica e ao lado selecione a Situação do Documento adequada para seu lançamento;
4. Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens. As opções de preenchimento do item serão habilitadas, primeiramente selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento da NFe já autorizada. Abaixo é demonstrado o campo Código do Item, clique no ícone da lupa e uma janela de busca se abrirá, localize produto desejado e tecle em Confirmar. Ao selecionar o produto os campos Descrição do Item e NCM serão preenchidos com as informações do item, agora escolha o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total (Contábil). Abaixo, preencha o campo Valor Outros com o mesmo valor do total do item. Caso a NFe possua imposto insira nos campos Base de Cálculo, Alíquota e Valor do Imposto, além do Tipo e da Situação p/ Apuração – PIS/COFINS como Regime Não-Cumulativo ou Não Apurar. Quando selecionar a opção de Não-Cumulativo será habilitada duas abas: Não-Cumulativo I e Não-Cumulativo II;
5. Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a os dados da sua NFe autorizada. Se atente para o CSOSN, uma vez que, essa informação é apenas para o caso do hotel fazer parte do Simples Nacional;
7. Agora vamos para a aba Não-Cumulativo II e informar os dados nos campos Código de Base de Cálculo de Crédito (TABELA 4.3.7 - SPED PIS/COFINS), Código de Tipo de Crédito (TABELA 4.3.6 - SPED PIS/COFINS) e selecionar Regra de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS, se é Proporcional ou Valor Integral (100%);
A aba Não-Cumulativo I e preenchida quando é executada a rotina de Cálculo do Crédito do Sped Contribuições.
8. Agora acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a NFe possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores;
9. Finalizando, repare que as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega são habilitados assim que o Modelo do Documento é selecionado como Nota Fiscal Eletrônica;
10. A próxima aba a ser preenchida é a NF-e I. Nela é necessário informar a Natureza da Operação, Tipo Emissão NFE e Finalidade Emissão, Data e Hora da Saída, N° Chave NF-e e N° Protocolo Autorização NF-e. Sempre conforme a NFe que já foi autorizada que tem em mãos.
Os campos N° NF-e, Série NF-e, Ambiente e Status NFE são preenchidos automaticamente ao clicar no botão Confirmar.
Importante
Todas as informações lançadas devem respeitar o da NFe original, uma vez, clicando no botão de Confirmar, o status passará para Autorizada e não tem mais como editar o documento.
Os links abaixo ajudam na configuração da aba Não-Cumulativo II, lembrando que deve sempre seguir as tabelas padrões da Receita Federal do Brasil:
HF - FF - Como cadastrar Código de Tipo de Crédito no FiscAll Flex.
HF - FF - Como cadastrar Código de Base de Cálculo do Crédito (Tabela 4.3.7 - Sped Contribuições)
0 Comentários