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Dúvida
Como gerar uma nota fiscal utilizando 2 ou mais OMs - Ordem de montagem?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Para permitir OMs na mesma nota fiscal verifique o parâmetro Não permite juntar pedidos na OM? no VDP10000 - Cadastro de cliente e fornecedor, o parâmetro fica na opção Clientes em Parâmetros>Geral, na aba Parâmetros gerais.
O parâmetro deve estar desmarcado para que seja possível juntar OMs.
A descrição do parâmetro menciona juntar pedidos na OM, mas também é usada para juntar OMs na nota fiscal.
Com o parâmetro definido para juntar OMs, no VDP0742 - Solicitação faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido, deve ser utilizado o campo Contr - Controle para agrupar as OMs.
As OMs que deseja agrupar em uma mesma nota fiscal, deverão estar com o mesmo número de controle.
O campo Controle é utilizado para agrupar as ordens de montagem em uma mesma nota fiscal. Deve ser informado o mesmo número de controle para as ordens de montagem que devem ser faturadas em uma única nota fiscal.
Podem ser informadas diversas ordens de montagem com vários controles, indicando as que serão agrupadas.
Para que as ordens de montagem possam ser agrupadas, devem ter os seguintes dados em comum:
- cliente;
- natureza de operação;
- moeda;
- transportadora;
- consignatário;
- representantes;
- finalidade;
- tipo de frete;
- % de desconto financeiro;
- carteira do pedido;
- forma de pagamento e condição de pagamento;
- descontos;
- dados do cliente intermediário, se existir, também devem ser iguais.
Além disso, não podem ser agrupadas ordens de montagem que possuam endereço de entrega.
Caso todas as ordens de montagem devam ser faturadas separadamente, o campo Controle pode ser deixado em branco.
O campo Controle não é habilitado para solicitações de lote de ordem de montagem. Neste caso, cada ordem de montagem do lote irá gerar uma nota fiscal diferente.
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