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Dúvida
Como gerar uma nota fiscal de conta e ordem com triangulação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Nas operações de venda à ordem em que há 3 empresas distintas envolvidas, é necessário referenciar as notas fiscais emitidas na operação, conforme detalhamento que segue:
- Nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros - NF 2: referenciar a nota fiscal de venda ao adquirente original - NF 3, e a nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real - NF 1.
- Nota fiscal de venda a ordem - remessa simbólica - NF 3: referenciar a nota fiscal de remessa por conta e ordem - NF 2, e a nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real - NF 1.
A nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real não é uma nota fiscal emitida no Logix.
Os dados desta nota fiscal deverão ser informados manualmente no Sistema antes da emissão das notas para permitir o referenciamento nos dados adicionais do DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e TAG correspondente no arquivo XML. Esta nota pode ou não ser uma nota fiscal eletrônica.
Saiba Mais
Verifique neste manual como fazer o faturamento de conta e ordem com triangulação:
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