TL - FISC - Nota Fiscal de Saída - Serviços

Dúvida
Como gerar uma Nota Fiscal de Serviço?

Ambiente
TOTVS Live – Fiscal – Versão 6.5 (Build 40)

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Caminho: Acesse o TOTVS Live, em seguida vá no modulo Fiscal e clique em Notas Fiscais.

1. Clique na Seta ao lado do botão de Novo e clique em Documento Fiscal.

2. Preencha as informações da Capa do Documento. Se atente para que o Tipo de Documento e o Modelo de Nota Fiscal estejam configurados como Serviço.

Observação: Verifique com seu contador qual CFOP deve ser utilizado para esta operação. O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento, confirme se o Tipo selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastros de sua Rede, ou crie um novo, seguindo os passos no Link: TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal.

3. Na aba Itens / Totais, clique na opção Editar Itens do Documento.

3.1. Em seguida clique no botão Adicionar e insira o código do produto na linha que foi criada na tabela abaixo. Repita o processo até inserir todos os produtos/serviços desejados.

1. Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o código produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão representado por três pontos.  
2. Un. Conv.: Tipo de unidade de medida do produto ex: UN, CX, PC.
3. Qtd.Conv: Quantidade de itens deste produto.
4. Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário do produto.
5. Vr. Unitário: Valor de cada final do item será preenchido automaticamente de acordo com o valor unitario (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
6. %Desc: Porcentagem de desconto, caso exista algum.
7. Vr. Desconto: Valor do desconto, caso exista na venda.

Os demais campos são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do Produto no TOTVS Live.
A cada novo produto, clique em Adicionar.

4. Ao finalizar o processo de adicionar os itens, clique em Salvar.

5. Em seguida clique em Opções e selecione Salvar e Integrar.

Selecione a série e confirme exportação;

Importante: Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o NF-e em seu Pacote Comercial. Caso não possua, favor validar o XML da Nota Fiscal gerado no Passo 5 desse manual no emissor gratuito, ou em um validador particular.

6. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com o Sefaz.

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada.

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ.

7. Exportar DANFE em PDF, ou XML.

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF e salve na pasta de sua escolha, para impressão.

Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão.