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Dúvida
Como realizar um lançamento de nota fiscal de bonificação no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Certifique-se que o alterador de bonificação está cadastrado no módulo de Contas a Pagar. Como se trata de uma Nota de bonificação a função deste alterador é liquidar o documento após a integração com o Contas a Pagar.
OBS: Caso o alterador de bonificação ainda não tenha sido cadastrado segue abaixo o artigo para cadastro do mesmo no Contas a Pagar.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar o cadastro de alteradores
2. Após realizar o cadastro do alterador de bonificação, abra o almoxarifado e clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;
3. Clique em Editar, acesse a aba Configurações Diversas e no campo Código do Alterador Para Bonificação indique o alterador bonificação cadastrado no passo 1 e clique em confirmar.
4. Para o lançamento da nota de bonificação, clique nos ícones em destaque, para o abrir a tela de lançamento da nota, sem ordem de compras ou com ordem de compras, respectivamente ;
5. Preencha os dados da nota fiscal com os valores totais zerados, desta forma o sistema sugere que a nota seja de bonificação, clicando em Sim o sistema muda o tratamento da nota para Bonificação posteriormente, conforme imagem de exemplo abaixo.
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